部门经理关键业绩关键指标KPI集成表Word下载.docx
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一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-营业成本
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
销售计划预测准确率
季度
反应对市场需求预测能力
100
20%
实际销售量总量/计划销售量
北京销售部
设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性,加强公司的目标管理。
3
经销商质量
反应公司品牌形象质量
10%
A类专卖店数量/总专卖店数量
设立此指标的目的是为了提升经销商的质量,加强企业的前线作战能力。
4
品类商品销售份额
反应公司品牌力量以及市场占有能力
15%
品类商品的销售收入/总销售收入
牵引公司从市场源头开始优化商品结构,提升商品的获利能力。
5
销售费用率
公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。
销售费用/销售收入
促进市场营销策略的有效性
北京销售部KMO组成表
考核标准
团队建设
授权与指导、人才培养、考核公正性
见软指标评分表
360度评价结果
保证内部员工工作效率
提升内部员工工作技能
领导能力
目标管理
加强目标管理,保证部门目标与公司目标的统一性
合作满意度
协作能力、服务质量、工作态度
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
渠道部KPI组成表
考核周期
信息来源
渠道部
注:
计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。
渠道部KMO组成表
计算
方法
369度评价结果
企划部KPI组成表
指标
名称
公司总体利润总额
营业收入-成本费用
营销方案通过率
衡量公司营销策划的投入与产出效果
30%
营销方案总通过次数/营销方案总数
企划部
设立此目标是为了提高组织成员的企划能力
媒体宣传曝光率
反应公司公共关系水平
5%
实际曝光数量/计划曝光数量
提高组织外部公关能力
终端形象物料完善度
完善终端形象
25%
主管副总经理直接打分
完善品牌形象
网站宣传
把网站作为公司的一个宣传阵地,提高网站宣传的专业性和权威性。
加强品牌宣传
企划部KMO组成表
保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能
武汉办事处KPI组成表
实际销售量/计划销售量
主管副总经理
武汉办事处
市场调研分析报告
对竞争对手的竞争策略与市场需求状况的了解与判断
数据真实、信息完整、有明确分析结论(主管副总经理直接评分)
准确把握市场信息、及时快速提出反应措施
武汉办事处KMO组成表
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
采购物流部KPI组成表
采购计划完成率
计划执行性
实际采购量/计划采购量
采购物流部
保障产品的供应
进货质量合格率
采购质量检验与控制能力
质量问题投诉数量/采购数量
客服部
保证产品品牌、降低投诉成本
产品质量问题处理能力
半年
此指标用来衡量质量处理能力
索赔值/损失值
(其中损失值以成本价计算)
设立此指标的目的是加强索赔意识减少公司损失
运输成本控制率
反映了公司物流运作水平,最终体现为公司对成本的控制能力。
(运输成本基准值-当期运输成本)/运输成本基准值
设立此目标是为了评估物流环节的效率,物流方式的科学性。
6
采购成本降低率
反映了公司供应商管理的水平,最终体现为公司对成本的控制能力。
(采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值
(其中,各系列采购单价算术平均值做为采购成本基准值)
设立此目标是为了评估采购的效率,采购方式的科学性。
采购物流部KMO组成表
团队
建设
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
领导
能力
合作
满意度
总经理办公室KPI组成表
培训体系健全性
建立健全培训体系
主管总经理助理直接打分
总经理办公室
提高组织专业化程度、使组织效率得以改善
组织员工调配及时性
反映了组织对人力资源战略实施的统筹性,提高岗位适配度。
人员供给数量/人员需求数量
提高人员配置的速度,增强工作的计划性,降低人力成本。
行政事务差错率
包括:
活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等
出现一次差错扣5分
保证对公司整体运行方面的支持效果
法律风险控制
规范公司法律
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