基因检测设备项目投资测算报告表.docx
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基因检测设备项目投资测算报告表.docx
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基因检测设备项目投资测算报告表
基因检测设备项目投资测算报告表
一、项目背景
拓展经济发展新空间。
紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。
优化市域发展空间。
明确发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。
加强市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特色发展。
拓展产业发展空间。
推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。
发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。
深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。
推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。
加快推进“制造+智能”“制造+网络”“制造+服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路径。
实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。
大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。
提升产品价值空间。
弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。
加强产业集群区域品牌建设,以品牌塑造产业形象,推动发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。
全面提升开放水平。
抢抓国家“一带一路”重大开放机遇,做到对内对外开放齐抓,努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。
加快开放型经济转型升级。
着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。
形成对外开放新机制。
完善法治化、国际化、便利化的营商环境,健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。
进入21世纪以来,以基因技术为代表的生命科学进入快速发展阶段,随之而来的是一系列商业化产品、服务的落地,为人们的健康提供了更多选择,尤其是基因检测行业。
基因检测指通过血液、组织或细胞分泌物,对生物染色体、DNA分子进行检测的一系列技术。
目前在医疗领域,基因检测除直接检测人体DNA分子外,还可通过检测人体内微生物基因信息,判断受检者健康状况和疾病风险。
近年来,受益于基因测序技术的发展,基因检测行业进入快速发展阶段,也随之成为全球各国政府重点扶持发展的产业之一,市场规模持续扩大。
全球基因检测市场规模仅仅35亿美元。
2015年之前增长平缓接近60亿美元。
2016年后进入快速增长期。
截止至2017年全球基因检测市场规模突破百亿美元,初步测算2018年全球基因检测市场规模将达到132亿美元左右,同比增长30.7%。
虽然全球基因检测行业市场规模已有显著增长,但应用领域仍较为集中,有待进一步拓展。
根据illumina数据显示,目前,全球基因检测应用领域主要集中在肿瘤学、生命科学、生育与基因健康三大领域,其中肿瘤学、生育与基因健康占据着80%以上的份额。
同时,全球基因检测行业区域分布同样集中。
2016年,全球基因测序仪主要集中在北美地区,基因测序仪器达到5600台,占到全球总数的75.79%;其次是欧洲地区,基因测序仪器达到947台,占到全球总数的12.82%;排名第三的是亚洲地区,基因测序仪器达到660台,占到全球总数的8.93%;澳洲、南美地区和非洲地区所占的比例较小。
北美基因检测行业发展较好,一方面是美国拥有世界最领先的基因检测技术以及众多权威的科学家和院士,是全球基因组学最早兴盛的地区,基因检测技术实力强,专利申请以4.9万件遥遥领先;另一方面美国很多医院都已经开始向病人提供基因测序的检测服务,基因检测的费用在几百元至数千美元之间,消费者的接受度较高。
相比之下,其他地区要么技术不成熟,要么价格昂贵难以普及。
例如,在英国,基因检测已经在健康超市出现,但由于目前价格较为昂贵,还并未大规模普及。
总体而言,全球基因检测行业仍处于快速发展阶段,各类技术平台的创新速度在加快,应用领域得到不断拓展,应用产品的数量也在不断增加。
同时,基因检测正作为战略性新兴产业得到各国政府的大力支持和培育,整个行业面临前所未有的历史发展机遇。
1、全球基因检测行业市场规模将持续增长,基因测序、PCR、基因芯片三大细分领域市场规模有望迎来新的突破,预计到2020年,基因测序、PCR、基因芯片市场规模分别达到138亿美元、96亿美元、62.2亿美元。
2、肿瘤将继续成为基因检测市场竞争的主战场。
尽管目前大多数临床级基因检测公司,都在探索基因检测在肿瘤疾病早筛、分子分型、辅助诊断、个性化用药方面的应用,看起来市场空间已经略显拥挤,但鉴于肿瘤领域潜在市场规模和发展前景巨大,该领域仍会有竞争者继续涌入。
3、随着技术的进步,测序价格也会变得更加低廉,价格的下降让基因测序变得越来越简单,使之前很多难以实现的科学问题得到解决,能在更广阔的研究领域舞台上发挥作用,包括临床诊断、遗传检测、个人基因组等。
4、以基因检测和生物信息解读为基础,基因产业整体将继续向基因编辑、基因治疗方向延伸,这反过来也将促进基因检测的应用。
否则患者被检测出致病突变,将缺乏相应的治疗和干预手段。
目前基因编辑技术尚不成熟,距离其大规模走向临床应用还有相当一段时间。
二、公司介绍
企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。
遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。
公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
三、项目概况
新时期是全面建设小康社会的关键时期,站在新的历史起点上,产业发展要把握好这个重要的战略机遇期,按照贯彻落实科学发展观的要求,结合产业自身发展的现状和趋势,科学制定具有战略性、前瞻性和导向性的发展规划,全面提升产业的发展水平,对扩大就业,调整经济结构,实现全面建设小康社会的宏伟目标都具有重要的意义。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资38687.99万元,其中:
建设投资30914.45万元,占项目总投资的79.91%;建设期利息896.75万元,占项目总投资的2.32%;流动资金6876.79万元,占项目总投资的17.77%。
项目正常经营年份每年营业收入72200.00万元,综合总成本费用60763.15万元,税金及附加323.04万元,净利润8335.36万元,财务内部收益率15.66%,财务净现值874.22万元,全部投资回收期6.57年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资30914.45万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计27057.54万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为10793.37万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
15807.90
55011.49
7198.75
1.1
1#生产车间
4742.37
16503.45
2159.63
1.2
2#生产车间
3951.97
13752.87
1799.69
1.3
3#生产车间
3793.90
13202.76
1727.70
1.4
4#生产车间
3319.66
11552.41
1511.74
2
仓储工程
6991.96
13914.00
1220.36
2.1
1#仓库
2097.59
4174.20
366.11
2.2
2#仓库
1747.99
3478.50
305.09
2.3
3#仓库
1678.07
3339.36
292.89
2.4
4#仓库
1468.31
2921.94
256.28
3
行政办公及生活服务设施
1893.91
10833.17
1526.63
3.1
行政办公楼
1231.04
7041.56
992.31
3.2
宿舍及食堂
662.87
3791.61
534.32
4
公共工程
5775.96
5833.72
639.25
辅助用房等
5
绿化工程
8074.62
146.33
绿化率15.14%
6
其他工程
14858.57
62.05
场地、道路、景观亮化等
7
合计
53333.00
85592.38
10793.37
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为15201.18万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
138
10640.83
2
辅助生成设备
16
1216.09
3
研发设备
18
1368.11
4
检测设备
12
912.07
3
环保设备
10
760.06
3
其它设备
4
304.02
合计
197
15201.18
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1062.99万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为3086.60万元。
(三)预备费
本期项目预备费为770.31万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
10793.37
15201.18
1062.99
27057.54
88.99%
1.1
建筑工程费
10793.37
10793.37
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