年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目可行性研究报告初稿文档格式.docx
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附表2-3:
科技投资明细表
附表2-4:
生产性和公益性生物资产费用估算表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表4-1财政资金使用明细表
附表5:
总成本费用估算表
附表5-1:
单位产品生产成本估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7-1:
营业收入、营业税及附加和增值税估算表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行借款还本付息计算表
二、附图
附图1:
场(厂)址地理位置图
附图2:
项目现状图
附图3:
项目平面示意图
三、附件
附件1:
项目单位以正式文件对项目所提供的附件资料真实性的承诺报告;
附件2:
项目单位法人营业执照副本复印件;
附件3:
2008年度、2009年度经过中介机构审计的项目单位会计报表(包括:
中介机构审计报告,审计印章齐全的项目单位资产负债表、损益表、现金流量表及其报表附注)复印件;
附件4:
种养基地项目合法用地手续证明材料,加工、流通设施项目土地使用证书复印件;
附件5:
符合审批权限的国家环保部门对项目环评审批文件复印件(种养基地项目、加工项目和流通设施项目均需提供);
附件6:
项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料复印件;
附件7:
区级农委(农业产业化办公室)出具的项目单位与农户建立紧密的利益联结关系的证明材料;
附件8:
项目单位所具备的、与项目直接相关联的技术水平证明材料(包括专利、成果、专有技术和技术依托单位证明等)复印件;
附件9:
项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书复印件;
附件10:
有关权威管理部门出具的项目单位“三不欠”(不欠国税和地税、不欠发工资、不欠社会保险金)的证明材料;
附件11:
项目单位以正式文件对是农产品加工和流通设施项目直接带动的农户是否在500户以上;
加工项目面向直接带动农户所采购的原料占所需原料的比例是否达到70%以上及项目单位对申请连续扶持的(系指连续2个年度申请扶持不同项目的)情况的具体说明,同一项目申请连续扶持的(系指上期农发立项项目按期完成后,继续申请立项实施相同建设内容的扩能项目)具体情况说明。
附件12:
其他附件。
第一章总论
1.1项目单位概要
1.1.1概况
单位名称:
福建裕兴果蔬食品开发有限公司
企业类型:
有限责任公司
发展历程:
公司创建于1992年11月,占地200亩,注册资金5000万元,投资资产总额5亿元,经多年发展,已成为一家集现代农业、食品加工、国际贸易等产业为一体的综合性控股公司,是一类出口企业和中国果蔬行业的龙头企业之一。
主导产品及主营业务:
主要生产蘑菇、雅菇、香菇、秀珍菇、草菇、凤尾菇等食用菌罐头,和混合蔬菜、芦笋、麻笋、荔枝等果蔬罐头,以及果蔬脱水加工、空罐制罐及出口食品塑料桶等配套产品,其中食用菌罐头生产能力达8万吨
主要业绩及荣誉:
公司拥有雄厚的资金实力和技术实力,采用ERP系统进行全程管理,通过了ISO9001-2000和HACCP质量管理体系认证,获得SGS、FPA和IFS等第三方食品安全认证,在美国食品药品管理局(FDA)办理了工厂注册和低酸登记。
人员结构:
现有职工4000多人,其中高级工程技术管理人员150多人。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
四川省大邑县年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目
2、项目性质:
新建
3、项目建设地址:
四川省大邑县韩场镇
1.2.2产品方案及规模
1、种类:
自产优质双孢菇、回购新鲜双孢菇。
2、数量和销售区域
①自产优质双孢菇共20000吨
销售区域预计全部为海外市场,在供应量过剩的情况下部分鲜销国内沿海大型市场。
②回购新鲜双孢菇30000吨
销售区域为海外市场、沿海市场,供应量过剩的情况下部分鲜销国内一级城市。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种方案
该项目菌种原种和菌种培植生产技术来源于美国。
在对多种优良菇种进行严格的接种、培养、筛选、提纯后确定母种,保证菌种的优质从而为蘑菇生产的优质、高效提供保证。
2、技术方案
建设项目采用荷兰克里斯汀公司(ChristiaensGroup)提供的世界上最先进的蘑菇生产技术——三区制蘑菇生产方式。
对新技术的引进和利用不但可以进行高质量的基料后发酵,而且还可以进行高效率的集中式大堆发菌,不占用出菇室发菌,因而栽培周期达到42天,年栽培达到8.6次。
3、设备方案
购置各种专用设备总计4128台套。
其中:
(1)发酵设备30台套,主要包括大进料机、鸡粪进料粉碎机、高空填料机、电脑以及空处理系统等;
(2)发酵隧道设备17台套,主要包括制冷机组、搅拌进料机、中央折叠传送系统、清料机、带播种机、电脑以及空处理系统等;
(3)出菇房设备4065台套,包括运料车、制冷系统、采菇车、床架、覆土建材料搅拌机、覆土材料进料机、液压头端进料机等;
(4)以及其他配套设备16台,包括供电设备、水处理设备、地磅、运输设备等。
具体设备详见:
表5-7。
1.2.4土建工程
项目总用地面积500亩,土地利用面积400亩,总建筑面积185.2亩。
主要建设包括:
发酵槽976平方米,发酵隧道11200平方米,出菇防91200平方米,包装车间600平方米,冷藏库600平方米以及1200平方米的辅助工程和其他公用工程。
1.2.5建设期限
建设期为12个月,从2010年5月到2011年5月
1.2.6投资结构及资金来源
该项目总投资为25000.9万元,包括建设投资21123.9万元,流动资金3639.4万元,建设期利息237.6万元。
其中:
1、工程费用18272.7万元,占项目建设投资的86.50%。
包括建设工程费9860.6万元,设备购置费7647.4万元,安装费用764.7万元。
2、预备费913.6万元,占项目建设投资的4.33%。
资金来源:
银行贷款8000万元,占总投资的32%;
申请财政资金4000万元,占总投资的16%;
其余的13000万元全部为企业自筹资金。
1.2.7项目效益
1、经济效益
项目达产后,年产双孢菇2万吨,新增年营业收入为41600.0万元。
项目投资利润率为21.27%,项目税后财务内部收益率为13.56%,投资回收期为5.3年。
2、社会效益
项目实施后,每年将直接带动项目区农户生产双孢菇3.4万吨,使得种植户户均增收达2.3万元,人均增收达6729.5元,有力的带动了当地农民增收致富。
此外由于基地的高新技术和示范作用,将极大的推动农产品品种的改良工作,提高蘑菇种植的数量和质量,推动当地农业结构调整和收益的提高。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国农办【2009】187号;
国农办【2009】196号;
川农综办函【2009】25号;
财发【2009】34号;
川农综办函【2010】5号;
2、中共四川省委、四川省人民政府《关于2009年抓好重大项目建设,促进农业发展、农民增收的意见》。
3、《2010年四川省国家农业综合开发产业化经营项目前期工作要点》。
4、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》。
5、《关于做好2010年国家农业综合开发产业化经营项目前期工作的补充通知》(川农综办函【2009】30号。
)
6、《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
7、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及格式要求》。
8、《国家农业综合开发产业化经营项目摘要标准文本及格式要求》。
9、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)。
1.4综合评价
1.4.1必要性
该项目建成后将形成西南最大的双孢蘑菇工厂化栽培规模,其采用国际先进双孢蘑菇栽培技术,代表了全国该领域的先进技术。
项目的实施符合国家农业产业政策,符合国家及地区产业布局,项目建设是蘑菇产业工业化,实现工业反哺农业的要求;
项目建设是提高农民种菇的经济效益,带动农民增收的需要;
项目建设是区域经济发展,打造“循环、绿色农业”的需要;
项目建设是提升产品质量、产区质量、产业质量的需要;
项目建设是拓展国内、外市场市,出口创汇的需要;
项目建设是优化菌种,提升产业结构的需要。
1.4.2可行性
项目业主经济实力雄厚,能保证自筹资金的及时、全额到位。
本项目依托荷兰克里斯汀公司(ChristiaensGroup)的技术支持,科技含量高、先进、成熟。
项目在核算期(15年)内年投资效益较好。
加之,产品畅销省内外,市场前景良好,市场销售可行。
通过测算,项目的预期财务指标能够满足国家农发办的要求,投资回报率高于基准收益率,投资回收期低于基准年限,财务方案可行,项目建设业主具备了承建能力。
项目投产后对“三废”的处理措施合理,对当地环境不产生新的污染,项目整体方案可行。
1.4.3风险评估
1、本项目存在国际贸易壁垒和国际市场竞争的风险。
对策:
但随着我国经济持续发展,国际双孢菇需求量的加大,以及我国双孢菇生产加工技术的提高,公司国际销售的稳健策略,项目具有良好发展前景。
2、原材料成本和质量的控制
项目选用优质菌种,通过“公司+基地+农户”的经营模式,与农户结成经济利益共同体,蘑菇产品收购有保证,并能有效地抑制经营成本上升。
1.4.4高效农业的带动作用
公司年均以5元/吨的保护价收购3.4万吨蘑菇,按农户常温菇房单产20kg/m2来计算,将直接带动2548.73亩产菇面积的菇房用于种植蘑菇。
按照每户560平方米的菇房面积计算,将直接带动带动3000户农户进行生产,如果按3.5人/户来计算则直接带动10500名农民使用新型的菌种堆料生产高产蘑菇。
1.4.5结论与建议
实施该项目条件成熟,方案可行,建议尽快立项予以支持。
第二章背景及必要性分析
2.1项目建设背景
2.1.1政策及规划背景分析
1、国家相关政策背景
2010年以《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》为名的中央一号文件出台,这是继2004年,连续7年以“1号文件”的形式就农民增收问题出台文件,充分体现了党中央、国务院在新形势下把“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图的文件中。
该文件明确提出了“提高现代农业装备水平,促进农业发展方式转变”的要求,对“稳定发展粮食等大宗农产品生产、提高农业科技创新和推广能力、推进菜篮子产品标准化生产”做了具体说明。
项目以世界领先、全国独有的生产技术为依托,以国际双孢菇市场为导向,以“公司+基地+农户”的带动方式为手段,提高双孢菇生产工艺、加快带领农民增收、促进农村产业化发展,为实现以工促农、夯实农业农村发展基础提供了条件。
2、地方相关政策背景
大邑是“中国食用菌之乡”,是全省最大的食用菌生产地和集散地之一。
为了更好的发展成都大邑食用菌,成都市和大邑县出台了相关政策扶持食用菌产业的发展。
根据《成都市现代农业发展规划》和《食用菌产业发展实施意见》:
食用菌主要在金堂、大邑、都江堰、郫县、双流等地发展珍稀食用菌生产基地和加工企业集群。
并明确了投资注意和扶持方式。
在《大邑县食用菌产业建设实施方案》的文件中,也明确提出了2009年对大邑食用菌重点建设的区域、内容、计划和实施步骤。
地方相关政策的出台,为区域的发展提供了物质帮助和智力支持。
在这种区域型的扶持和区域性的规模成片生产的影响下,对高科技出口加工型企业的
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