照明灯具3C认证手册Word格式.docx
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11质量计划
12关键元器件和材料控制
13生产过程控制
14例行检验和确认实验
15检验试验仪器设备控制
16运行检查仪器控制
17不合格品控制
18内部质量审核
19产品一致性和标志保管使用
20包装、搬运、贮存
颁布令
为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断地提高企业的产品质量水平,依据3C工厂质量保证能力、GB7000.1-2007、GB7000.201-2008《灯具》等标准,本公司制定了《CCC实施保证手册》,经审定本《手册》符合国家有关政策、法律法规和企业的实际情况,现正式批准颁布,从2014年1月1日开始实施。
本《手册》是公司保证生产合格产品的依据,也是全体员工的行为规范,体现了本公司对顾客的承诺。
为此,自本《手册》实施之日起,要求全体员工充分理解、正确执行本公司的规章制度,严格按照《手册》的要求落实质量责任,开展质量管理活动,满足合同要求及顾客期望,达到顾客满意。
特此颁布!
经理:
2014年1月1日
、
质量负责人任命书
为了保证本公司强制性认证产品的符合性和一致性并持续改进,现任为质量负责人,并授予以下职责和权限:
(a)、负责建立《CCC实施保证手册》,并确保实施和保持;
(b)、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
(c)、确保认证标志的妥善保管和使用。
(d)、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
(e)、对本公司的产品质量负责,并通过内部审核及调动员工积极性,持续改进产品质量。
并始终满足顾客的要求。
本任命书有效期三年,自批准之日起生效。
特此任命!
经理:
2014年1月1日
组织机构图
职责描述
文件编号
DXC-QP01
版本/更改
A/0
1、经理
•贯彻执行国家的方针、政策、法令,领导企业日常经营管理工作,向顾客提供合格产品并为社会做贡献;
•负责公司组织结构图及部门职责的确定,任命质量负责人;
•负责资源的提供和管理;
•承担与顾客要求有关的责任。
2、质量负责人
•负责建立《CCC实施保证手册》,并确保实施和保持;
•负责确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志;
•负责文件发放范围及程序文件的批准,《手册》的审核,审批质量计划;
•负责确保认证标志的妥善保管和使用;
确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
•对本公司的产品质量负责,并通过内部审核及调动员工积极性,持续改进产品质量。
•负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动;
•负责编制岗位工作入职要求,培训计划及监督实施、组织对培训效果的评估;
•负责文件和资料的统筹管理,包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录;
4、生技科科长
•负责按生产工艺操作规程进行生产,选择和使用适宜的搬运工具和方法;
•负责明确采购物资技术要求及分类,在供方评定时,进行样品检验;
•负责生产设备的日常保养;
•负责编制相应的工艺过程,明确关键过程和特殊过程;
•负责对不合格品进行返工;
•负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好;
•负责生产设备的管理,编制设备操作规程;
页次
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5、质检科长
•负责所有标识的制作,强制性认证标志的使用,并对其有效性进行监控;
•负责采购物资、半成品、外供产品、成品等各类产品的检验试验;
•负责检验装置的校准及偏离校准状态进的追踪处理,编制内部校准规程;
•负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪记录处理结果;
6、供销科长
•负责制订采购计划并落实执行采购;
•负责组织对供方的选择和定期评价,建立和更新“合格供方名录”
•负责建立供方档案,按时作好质量记录,及时反馈给供方,进行纠正和改进;
•负责对所属仓库负责,对所购原材料均按《产品防护控制程序》组织实施分区、定位、标识;
•在供销活动中,必须认真贯彻本公司的质量方针和目标,做好销售和服务工作,积极开拓国内、外市场,收集市场信息,负责市场信息和质量信息的反馈和传递工作。
•组织建立客户档案,保持与客户联络与沟通;
•组织市场调研,及时提交新产品开发意向,参加国内外有关订货会,积极扩大销售范围和销售额;
•按规定对顾客满意度调查和交货准时率,顾客投诉处理率的统计。
资源管理
DXC/QP-002
为了满足稳定生产符合强制性认证标准的要求,为了满足顾客的要求,达到顾客满意。
企业对人力资源、基础设施、工作环境、生产设备和检验设备等方面做出规定。
并持续达到顾客满意。
1、人力资源
质量负责人组织各科部门编制相应岗位的《岗位工作入职要求》,明确每一个工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求,作为人员选择、安排和考评的主要依据。
2.1人力资源配置
2.1.1各科室负责人需增加人员时,应填写《人员需求申请表》,交质量负责人审批,其中具体要求一栏,需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。
2.1.2需增加行政人员,质量负责人应填写《人员需求申请表》,交经理审批。
经审批后的《人员需求申请表》,由质量负责人作为人员选择、安排和考评的主要依据。
2.2基本培训要求
a.上岗基础教育:
包括工公司概况、公司纪公司规、安全、质量意识、相关法律、法规、产品常识等培训内容,在入公司一个月内,由质量负责人组织进行;
b.岗前技能培训:
包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容,由所在岗位部门负责人组织进行;
c.检验员培训的内容包括:
行业标准、检验标准、统计技术(抽样方案)、检验基础知识培训,在上岗前实施,并经考核合格,取得企业任命。
d.采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训;
e.供销人员需经过成品相关知识、供销基础知识的培训;
f.仓库管理人员需经过库存物资质量特性、仓库基础知识培训;
g.技术人员的培训专业技术及相关的新理论、新概念等的培训,由生技科
负责人指定培训老师,在上岗前实施。
2.3培训效果评估
每年底由质量负责人组织相关科室进行培训效果的评估,以便更好的制定下年度的培训计划,开展培训工作。
2.4基础设施和工作环境的管理
生技科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的(基础)设施,(如车间、生产工具和设备、计算机和配套的软件、水电的供应等),并进行适当的维护;
负责确定工作环境中相关的人和支持性服务(如运输或通讯)由生技科负责管理。
物的因素(如工作方法、人体工效;
温湿度、清洁度等)并创造良好的工作环境,由质量负责人配合。
3、相关记录
DXC/QR002-01《培训记录表》
DXC/QR002-02《设备台帐》
DXC/QR002-03《设备维修记录》
文件控制
1、文件控制
企业对有关强制性认证的产品及其相关的文件和资料进行控制,包括质量计划或类似文件,产品设计标准或规范,以及为确保产品质量的相关过程有效运做和控制需要的文件,针对文件的发放、更改、修订、使用和作废进行控制,确保文件的有效性。
2、职责
a.理负责《手册》及管理性文件的批准工作;
b.技术工程师负责技术性文件的批准工作;
c.质量负责人负责管理性文件的审核工作;
d.文件的编制由相关使用部门编制。
3、文件的编号:
实施手册体系文件的编号
1)实施手册:
企业名称代号DXC/QP,手册中各章节以章节号区分。
例如:
表示企业实施手册第1版。
程序文件用QP表示
2)质量记录:
企业名称代号DXC/QR001-01版次,手册中各章节以章节号区分。
DXC/QR001-01表示企业实施手册第1个文件第1个记录表格。
4.1文件的发放
4.1.1质量文件和技术文件,发放需由质量负责人审批,质量负责人做好发放登记,填写《文件发放登记表》。
4.1.2丢失时,应填写《文件发放登记表》上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件分发号通知各车间,防止误用。
当文件破损影响使用时,可申请更换,质量负责人按原分发号,换领新文件,并做好损坏文件的回收处理。
4.2文件的更改
文件的更改时,应由申请更改部门说明更改的理由,对于重要更改还应附有充分依据,填写《文件更改申请单》。
文件更改的审核、批准由原审批人员负责,指定他人审批时,应为其提供审批所依据的关背景资料。
文件的更改批准后,由质量负责人实施更改,并负责发放。
4.3文件的换版
4.3.1文件进行换版时,原版本文件作废。
发放新版本时,收回作废的文件,欲留作资料的须质量负责人批准后加盖“作废”标识,对销毁的文件由质量负责人指定两人以上执行作废文件的销毁。
4.4文件的管理
4.4.1质量负责人应按文件的类别分别登入《文件汇总表》确定文件的保存年限。
4.4.2借阅时应填写《文件/记录借阅登记表》,并按时归还。
4.4.3任何人不得擅自复印文件,各部门复印的文件均应纳入管理的范畴。
4.4.4外来文件由相关部门确认后,先存档登记后可使用,文件的发放、管理参照上述有关章节。
4.5相关记录
DXC/QR003-01《文件发放登记表》
DXC/QR003-02《文件更改申请单》
DXC/QR003-03《文件汇总表》
DXC/QR003-04《文件/记录借阅登记表》
记录控制
DXC/QP-004
1、记录的控制
记录是一种特殊类型的文件。
工公司对记录的标识、贮存、检索、防护和处置等做出规定,记录应保持清晰、易于识别和检索。
保存必要的记录为产品符合规定要求的客观证据。
2.1质量负责人负责编写《记录汇总表》,备案各类记录的样本。
各部门负责人
负责对本部门的记录进行整理、归档。
2.2记录的范围
质量管理有关的记录:
内部审核记录、文件控制记录、培训记录、检验、
监视、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录等与质量活动有关的记录:
产品的检验和试验记录,不合格品处置记录,质量计划相关记录,顾客服务及投诉记录等
3、记录的收集、标识和归档
3.1各部门文件资料的负责管理人员应及时收集、汇总各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
3.2如部门有多种记录,要对存放记录的活页进行编号,每一活页夹附有所存放记录的清单,一般情况下记录每月整理一次,装订成集,在封面或活页侧面注明部门,记录名称年份。
4、记录的保存和销毁
4.1质量负责人编写《记录汇总表》,填写记录名称、编码(包括版本)、保存期、编制部门等内容,交部门负责人审批;
并汇集备案记录样本。
4.2各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录,对于保存超过一年的记录,经办公室同意后,可集中保存于档案柜内,但需标识清楚所属部门、记录的名称和年份。
4.3记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并
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