体系内审员工作总结及计划共10篇汇总docWord文档格式.docx

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　　二、工作体会

　　1、内审要树立服务意识。

内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，。

内审归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。

结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

　　2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。

领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。

我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。

公司领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对内审报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为内审工作的顺利实施提供了有力保证。

　　三、强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质

　　除积极安排内审人员参加省内审组织的经常性培训，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我公司内部审计上一个新的台阶。

　　总之，经过这一年来的工作磨练，我对试验室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。

但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。

面对种种挑战，在以后的工作中，我将在公司领导下及与同事们的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合公司对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！

　　内审员侯杨2014年12月20日

　　第2篇内审员工作总结

　　内审员工作总结

　　ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。

作为内审员我的心情无比激动兴奋。

回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。

这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。

（一）前期参加内审员会议工作

　　刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。

从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。

　　记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。

使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。

不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。

首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。

不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。

其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。

可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。

再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。

在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。

由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展；

是为了我们企业更好地经营发展。

（二）编制文件工作

（1）我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。

所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。

　　8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。

就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。

每周三中午1100前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。

8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。

8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。

接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。

9月16日试运行文件发布。

在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。

　　回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。

为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。

在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。

　　（三）征询连锁店意见工作

　　9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。

从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。

各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。

所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。

接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。

　　我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。

这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。

　　（四）内审工作

　　12月5日内审工作如期进行。

内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。

这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。

我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。

内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。

　　由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。

在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。

这项工作我们在内审后做了记录。

　　（五）外审工作

　　12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。

会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。

他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。

公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。

首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。

审核会比较轻松地结束了。

　　在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作审核场地、茶水、相关资料等等。

在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题

（1）建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。

（2）设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。

　　（3）在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。

听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。

　　外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。

同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。

　　总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。

每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。

其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。

良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。

ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。

每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。

这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。

　　ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。

大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。

接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。

这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。

我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好！

　　信息部

　　第3篇内审员工作总结

　　————冯美蓉

　　刘彦巍

　　作为内审员，在单位领导和质量负责人的指导下，我们认真学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书，学习内审知识，并理论联系实际运用到工作当中去，现总结如下

　　一、认真学习准则，努力把准则内容理解透彻，学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》，相关检测标准方法。

参加上级内审员培训和本单位的培训，均通过考试合格。

为内审工作打下了理论基础。

　　二、年初在质量负责人任命，并经考核合格，担任了本次内审的内审员。

在质量负责人的组织下编写了本年度内部审核计划。

在编写的时候注意了七个事项，明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的所有场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。

按照规定编辑不符合项检查表。

　　三、在内审实施中，按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。

现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实，运用各种审核方法和技巧，通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法，收集符合或不符合的客观证据，并做好详细记录，对发现的不符合项当场向受审核方指出，取得受审核方确认后，收集审核证据，对照评审准则等找出问题，并对审核情况进行综合分析，经受审核方确认后开具不合格项报告，得出审核结论，在末次会议上宣读不符合项报告，做出审核评价和结论，提出建议和纠正措施要求