交易系统配送企业两票制操作手册2讲解文档格式.docx
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1.登录
在浏览器输入
进入到登录界面,输入用户名(即账号)、密码、验证码,点击登录系统或点击CA登录选项卡,插入CA数字证书并输入CA口令,登录系统,普通登录页面如图所示:
CA数字证书登录系统,如图所示:
注意:
请注意妥善保管登录密码,确保不要遗失或泄露。
2.发票管理
2.1第①票_新建生产企业发票
配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第①票_新建生产企业发票”菜单,在新增生产企业发票页面新增发票,如下图所示。
输入发票号、发票代码后,点击“选择”弹出选择生产企业页面,可以在企业名称输入框,输入要选择的企业名称点“查询”按钮,查询对应的企业,点击企业名称确定,如下图所示:
注:
1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。
2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。
输入完成后,点击“保存并上传发票”新增发票,成功后跳转至发票图片上传页面,点击“浏览”选择相应的图片,如下图所示:
也可以批量上传多张图片,点击
按钮,会新增多个浏览选择项,选择每个要上传的图片路径,如下图所示:
点击“图片上传”按钮上传图片成功,如下图所示:
图片上传成功后,点击“
”添加药品(也可以跳过图片上传过程,直接点击添加产品),如下图所示:
选择要添加的产品,输入相应的药品数量、药品单价及批号信息,点击下方的“
”将该产品添加至发票中,保存成功后,提示如下图:
产品添加完成后,点击下方的“
”按钮,进入提交发票详情页面,如下图所示:
点击
可以添加其他产品。
可以修改现有的药品数量、药品单价及批号信息。
可以从该发票中删除该产品信息。
确认产品信息添加无误后,点击
提交发票信息,提交成功后提示如下图所示:
(发票提交后,需在发票确认中确认相应发票,库存才会发生相应变化)。
2.2第②票_新建内部调拨发票
配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建内部调拨发票”菜单,在新增内部调拨发票页面新增发票,如下图所示。
输入发票号、发票代码后,点击“选择”弹出选择集团内企业页面,可以在企业名称输入框输入要选择的企业名称点“查询”按钮,查询对应的企业,点击企业名称确定,如下图所示:
选择要添加的产品,输入相应的药品数量、药品单价信息,点击下方的“
可以修改现有的药品数量、药品单价信息。
2.3第②票_新建配送企业发票
配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建配送企业发票”菜单,在新增其他配送企业发票页面新增发票,如下图所示。
输入发票号、发票代码后,点击“选择”弹出选择其他配送企业页面,可以在企业名称输入框输入要选择的企业名称点“查询”按钮,查询对应的企业,点击企业名称确定,如下图所示:
2.4第②票_新建医疗机构发票
配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建医疗机构发票”菜单,在新增医疗机构发票页面新增发票,如下图所示。
输入发票号、发票代码后,点击“选择”弹出选择医疗机构页面,可以在医疗机构输入框输入要选择的医疗机构名称点“查询”按钮,查询对应的医疗机构,点击医疗机构名称确定选择,如下图所示:
2.5第②票_新建其他发票
配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建其他销售发票”菜单,在新增其他销售发票页面新增发票,如下图所示。
输入发票号、发票代码、其他销售机构后,点击“保存并上传发票”新增发票,成功后跳转至添加产品页面,如下图所示:
3.发票确认
3.1第①票_生产企业发票确认
配送企业在交易系统页面左边的“发票确认”模块点击“第①票_生产企业发票确认”菜单,出现所有未确认发票列表页面,如下图所示
点击“发票号(蓝色字体)”进入发票基本信息页面,如下图所示:
点击“
”按钮,确认发票信息。
”按钮,拒收发票信息。
3.2本企业开出发票确认
配送企业在交易系统页面左边的“发票确认”模块点击“本企业开出发票确认”菜单,出现所有未确认发票列表页面,如下图所示
3.3非生产企业外来发票确认
具体操作如3.2第本企业开出发票确认
注:
该功能菜单只针对内部调拨或偏远地区发票二次确认使用。
3.4第②票_医疗机构发票确认
4.退出系统操作
点击页面上方最右侧的
按钮,即可退出系统。
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- 交易系统 配送 企业 两票制 操作手册 讲解
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