食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc
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食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc
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附件4:
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号:
企业名称产品名称生产地址
自查日期年月日
自查项目
序号
自查情况
自查不符合项
说明
企业
资质
变化
情况
1.1
工商营业执照
符合规定(√)
不符合规定()
1.2
食品生产许可证
符合规定(√)
不符合规定()
1.3
实际生产方式和范围
符合规定(√)
不符合规定()
1.4
条件变化后报告情况
符合规定(√)
不符合规定()
采购
进货
查验
落实
情况
2.1
采购食品原料索证
符合规定(√)
不符合规定()
2.2
采购食品添加剂索证
符合规定(√)
不符合规定()
2.3
采购食品相关产品索证
符合规定(√)
不符合规定()
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品
相关产品的品种
符合规定(√)
不符合规定()
2.5
存放、使用回收食品情况
符合规定(√)
不符合规定()
生产
过程
控制
情况
3.1
厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.5
产品投料记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定(√)
不符合规定()
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定(√)
不符合规定()
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
符合规定(√)
不符合规定()
3.9
设备、设施运行情况
符合规定(√)
不符合规定()
3.10
现场人员卫生防护情况
符合规定(√)
不符合规定()
食品
出厂
检验
落实
情况
4.1
用于检验的设备情况
符合规定(√)
不符合规定()
4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
符合规定(√)
不符合规定()
4.3
检验员应具备相应能力
符合规定(√)
不符合规定()
4.4
出厂检验项目情况
符合规定(√)
不符合规定()
4.5
出厂检验的原始数据记和检验报告
符合规定(√)
不符合规定()
4.6
产品留样记录
符合规定(√)
不符合规定()
4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
符合规定(√)
不符合规定()
4.8
委托出厂检验情况
符合规定(√)
不符合规定()
自查项目
序号
自查情况
自查不符合项说明
不合
格品
管理
情况
5.1
采购不合格食品原料的处理记录
符合规定(√)
不符合规定()
5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
符合规定(√)
不符合规定()
5.3
采购不合格食品相关产品的处理记录
符合规定(√)
不符合规定()
5.4
生产不合格产品的处理记录
符合规定(√)
不符合规定()
食品
标识
标注
符合
情况
6.1
名称、规格、净含量、生产日期
符合规定(√)
不符合规定()
6.2
成分或者配料表
符合规定(√)
不符合规定()
6.3
生产者的名称、地址、联系方式
符合规定(√)
不符合规定()
6.4
保质期
符合规定(√)
不符合规定()
6.5
产品标准代号
符合规定(√)
不符合规定()
6.6
贮存条件
符合规定(√)
不符合规定()
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
符合规定(√)
不符合规定()
6.8
生产许可证编号及QS标志
符合规定(√)
不符合规定()
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
符合规定(√)
不符合规定()
6.10
专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
符合规定(√)
不符合规定()
6.11
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
符合规定(√)
不符合规定()
食品
销售
台帐
记录
情况
7.1
产品名称
符合规定(√)
不符合规定()
7.2
数量
符合规定(√)
不符合规定()
7.3
生产日期/生产批号
符合规定(√)
不符合规定()
7.4
检验合格证号
符合规定(√)
不符合规定()
7.5
购货者名称及联系方式
符合规定(√)
不符合规定()
7.6
销售日期
符合规定(√)
不符合规定()
7.7
出货日期
符合规定(√)
不符合规定()
7.8
地点
符合规定(√)
不符合规定()
标准
执行
情况
8.1
企业标准备案
符合规定(√)
不符合规定()
8.2
收录执行最新标准
符合规定(√)
不符合规定()
不安全
食品
召回
记录
情况
9.1
产品名称
符合规定(√)
不符合规定()
9.2
批次及数量
符合规定(√)
不符合规定()
9.3
不安全项目
符合规定(√)
不符合规定()
9.4
产生的原因
符合规定(√)
不符合规定()
自查项目
序号
自查情况
自查判定
自查不符合项说明
不安全
食品
召回
记录
情况
9.5
通知相关生产经营者和消费者情况
符合规定(√)
不符合规定()
9.6
召回产品处理记录
符合规定(√)
不符合规定()
9.7
整改措施的落实情况
符合规定(√)
不符合规定()
9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理
情况
符合规定(√)
不符合规定()
从业
人员
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
符合规定(√)
不符合规定()
10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
符合规定(√)
不符合规定()
接受委托
加工情况
11.1
生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料
符合规定(√)
不符合规定()
11.2
委托加工食品包装标识
符合规定(√)
不符合规定()
对消
费者
投诉
登记
及处理
记录
12.1
投诉者姓名及联系方式
符合规定(√)
不符合规定()
12.2
食品名称
符合规定(√)
不符合规定()
12.3
数量
符合规定(√)
不符合规定()
12.4
生产日期/生产批号
符合规定(√)
不符合规定()
12.5
投诉质量问题
符合规定(√)
不符合规定()
12.6
企业采取的处理措施
符合规定(√)
不符合规定()
12.7
处理结果
符合规定(√)
不符合规定()
收集风险监测及评估信息的记录
13.1
收集与企业相关的风险监测与评估信息
符合规定(√)
不符合规定()
13.2
企业做出的反应
符合规定(√)
不符合规定()
企业处置食品安全事故的
情况
14.1
企业制定的食品安全事故处置方案
符合规定(√)
不符合规定()
14.2
企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况
符合规定(√)
不符合规定()
14.3
企业处置的食品安全事故处置记录
符合规定(√)
不符合规定()
自查结论
(可另附表)
整改措施
(可另附表)
自查人员签名:
年月日
自查人员签名:
年月日(章)
—3—
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 食品 生产 加工 企业 落实 质量 安全 主体 责任 情况 自查