壶关卫计部门部门决算公开Word文档格式.docx

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（十二）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

坚持完善落实计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划和目标管理责任制执行情况进行监督和考评。

二、机构设置情况（包括部门单位构成情况）

卫计局机关行政编制18名，参公编制2名，实有人数23名，事业编制红会4名，爱卫办4名，下设单位妇幼保健计划生育服务中心编制130名，实有人数80名，县医院编制290名，实有人数153名，中医院编制140名，实有人数68名，疾控中心编制28名，实有人数24名，卫监编制45名，实有人数34名，卫生院编制274名，实有人数226名。

第二部分　2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

编制单位：

山西省长治市壶关县卫生和计划生育局

2018年8月

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

129,009,563.22

一、一般公共服务支出

37

980,978.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

20,000.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

130,899,892.03

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

5,027,511.58

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

5,615,606.18

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

246,844,760.56

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

183,274.00

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

3,473,400.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

264,936,966.83

本年支出合计

60

257,118,018.74

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

61

8,507,866.30

年初结转和结余

26

10,239,496.32

交纳所得税

62

基本支出结转

27

7,833,185.29

提取职工福利基金

63

项目支出结转和结余

28

2,406,311.03

转入事业基金

64

经营结余

29

其他

65

30

年末结转和结余

66

9,550,578.11

31

67

8,973,890.61

32

68

576,687.50

33

69

总计

36

275,176,463.15

70

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

20129

群众团体事务

480,978.00

2012999

其他群众团体事务支出

20199

其他一般公共服务支出

500,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

79,177.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,536,429.18

210

医疗卫生与计划生育支出

254,650,982.65

118,723,579.04

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,713,741.66

2100101

行政运行

1,771,013.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

942,728.66

21002

公立医院

88,464,588.31

16,337,505.35

70,031,678.34

2,095,404.62

2100201

综合医院

63,151,390.02

7,934,532.50

53,293,756.80

1,923,100.72

2100202

中医（民族）医院

19,447,393.14

2,537,167.70

16,737,921.54

172,303.90

2100299

其他公立医院支出

5,865,805.15

21003

基层医疗卫生机构

61,517,813.71

16,535,642.00

44,982,171.71

2100302

乡镇卫生院

59,046,713.71

14,064,542.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2,471,100.00