内部质量体系审核整改计划表.docx

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内部质量体系审核整改计划表

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划表

序号

过程

不符合项目描述

整改措施

责任人

完成期限

跟踪验证人

日期

1

文件控制过程

文件在放发前无审批

总经办

05年9月12

日

2

无05年文件发放清单

总经办

05年9月12

日

3

文件有效性检查表无法反应有效情况

总经办

05年9月12

日

4

记录控制过程

各部门质量记录不明确

总经办

05年9月12

日

5

业务计划监测过程

乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致

总经办

05年9月12

日

6

无公司级质量目标，质量方针达成统计

总经办

05年9月12

日

7

人力资源管理过程

无技术人员，试验员，检验员的项岗计划

总经办

05年9月12

日

8

无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书

总经办

05年9月12

日

9

顾客抱怨过程

从业务部反馈的质量信息无记录，补”顾客信息反馈单”

质保部

05年9月12

日

10

检验和试验控制过程

车间不合格品无状态标识

生产车间严格红色装不合格品并标识不合状态

质保部

05年9月12

日

11

无质保部业务指标统计

质保部

05年9月12

日

12

实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致

质保部

05年9月12

日

编制：

朱巧莲05年5月19日

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划表

序号

过程

不符合项目描述

整改措施

责任人

完成期限

跟踪验证人

日期

13

采购管理过程

采购部业务指标不明确,实际统计值与乌龟图里描述的指标不一致•

采购部

05年9月12

日

14

无采购部业务指标一览表监测统计

采购部

05年9月12

日

15

外协件外购件概念糊涂•无外协供应商的监控

采购部

05年9月12

日

16

没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商•并要求供应商整改•

采购部

05年9月12

日

17

无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商

采购部

05年9月12

日

18

无供应商综合业绩考核•

采购部

05年9月12

日

19

无米购计划完成率，及时交付率，数量符合率统计

采购部

05年9月12

日

20

无供应商纠正措施回复率统计

采购部

05年9月12

日

21

无供应商米购材料清单

采购部

05年9月12

日

22

无按米购材料的重要性对供应商分级管理

采购部

05年9月12

日

23

无合格供应商的基本资料-生产许可证，营业执照

采购部

05年9月12

日

24

无供应商评审表

采购部

05年9月12

日

25

部分合格供应商质量体系认证证书已过期

采购部

05年9月12

日

26

无供应商发放资料一览表

采购部

05年9月12

日

27

无供应商样件确认报告

采购部

05年9月12

日

28

产品防护过程（原材料仓库）

无材料利用率统计

采购部

05年9月12

日

29

无材料取咼取低库存规疋

采购部

05年9月12

日

30

有材料库存女全量规疋，但头际没有执行

采购部

05年9月12

日

31

无材料贮存期限规定

采购部

05年9月12

日

32

没有执行材料的批次管理

采购部

05年9月12

日

编制：

朱巧莲05年5月19日

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划表

序号

过程

不符合项目描述

整改措施

责任人

完成期限

跟踪验证人

日期

33

生产制造过程

乌龟图里的指标制订不合理,没有与实际统计的指标相一致•

制造部

05年9月12

日

34

无制造部业务指标监视测量统计一览表

制造部

05年9月12

日

35

现有操作和过程有效性监测

作业准备验证没做

制造部

05年9月12

日

36

部分产品无作业指导书•返修返工产品无作业指导书

制造部

05年9月12

日

37

无控制计划

制造部

05年9月12

日

38

设备工装管理

过程

无工装模具维护保养计划，保养记录•工装，模具鉴定记录

工装，模具维修记录

制造部

05年9月12

日

39

无设备故障率，设备利用率，设备嫁动率统计

制造部

05年9月12

日

40

无设备预知性维护（设备FMEA）

首先要了解设备，尤其是精确度与准确度。

生产过程当中通过对精度、准确度及产能的监控，通过对设备易损件及关键部件的识别，做到“实时”跟踪。

主要的方法就是SPC的运用。

“预知性的维护方法包括对适

制造部

05年9月12

日

当的事项（如：

设备贮存、工装磨损、运行时间优化、SPC与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、流体分析、循环监视和适当的振动分析等）”。

41

车间现场设备点检表无责任人，设备维修状态无标识•

制造部

05年9月12

日

42

未对材料利用率进行统计控制

制造部

05年9月12

日

编制：

朱巧莲05年5月19日

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划表

序号

过程

不符合项目描述

整改措施

责任人

完成期限

跟踪验证人

日期

43

市场开发过程

无顾客档案，最新版本的销售产品清单。

建立顾客档案，包括顾客产品清单，顾客工程部，采购部，质保部联系人，电话，邮件，顾客特殊要求，采购协议，价格协议，开发协议，质量保证协议及技术标准等。

销售部

05年9月12

日

44

无年度销售计划，顾客服务计划。

销售部

05年9月12

日

45

无竞争对手分析报告

销售部

05年9月12

日

46

业备部业务指标不明确，实际统计的指标与乌龟图的描述不一致，无业务部指标监测一览表

明确业务部业务指标，并每月统计分析，如及时交付率，数量符合率，订单及时评审率，顾客反

销售部

05年9月12

日

馈及进率，资金回笼率，顾客财产完好率，销售计划完成率，顾客满意度等

47

顾客满意度调查

供货监测统计表没有与顾客满意度相联系

建立顾客满意度打分制度，每季度按冋卷调查形式和供货业绩评价顾客满意度•

销售部

05年9月12

日

48

合同评审

没有对特殊合同进行合同评审，可行性分析，风险分析。

销售部

05年9月12

日

19

合同评审为可以满足订单需求，但需分批供货时，无交付跟踪。

对分批供货的订单，在合同评审中注明发货跟踪记录。

销售部

05年9月12

日

50

顾客财产

无顾客财产清单，没有对顾客财产唯一性标识、定

置存放、维护保养及顾客财产异常处理反馈。

销售部

05年9月12

日

51

顾客信息反馈

销售员从顾客处反馈的信息，无书面记录。

销售部

05年9月12

日

编制：

朱巧莲05年5月19日

宁波富诚汽车零部件有限公司

内部质量体系审核整改计划表

序号

过程

不符合项目描述

整改措施

责任人

完成期限

跟踪验证人

日期

52

产品开发过程

第一阶段

无开发意向书或开发协议书

徐盛风

05年9月12

日

53

计划和确定项目

无新开发建议书

徐盛风

05年9月12

日

54

开新产品开发任务书

徐盛风

05年9月12

日

55

无APQP项目小组职责表

徐盛风

05年9月12

日

56

无新产品可行性分析报告

徐盛风

05年9月12

日

57

无顾客技术资料清单

徐盛风

05年9月12

日

58

无新产品设计目标（可靠性目标和质量目标）

徐盛风

05年9月12

日

59

没有按材料对产品质量影响程度对材料分类

徐盛风

05年9月12

日

60

初始过程流程图做得不合理，无法清晰的反应总成和零件的制造流程。

徐盛风

05年9月12

日

61

无产品/过程特殊特性初始清单

徐盛风

05年9月12

日

62

产品质量保证计划制订不合理，无法对产品质量进行保证。

徐盛风

05年9月12

日

第二阶段产品设计与开发

产品设计与开发（无设计责任）

徐盛风

05年9月12

日

63

第三阶段过程设计与开发

没有设计责任，故顾客输入资料：

徐盛风

05年9月12

日

64

过程设计输入清单

徐盛风

05年9月12

日

65

工程图纸

徐盛风

05年9月12

日

66

第三阶段

过程设计

工程规范

徐盛风

05年9月12

日

67

材料规范

徐盛风

05年9月12

日

68

设备清单

徐盛风

05年9月12

日

69

工装、模具开发计划

徐盛风

05年9月12

日

70

工装、模具清单

徐盛风

05年9月12

日

71

量、检具实验设备清单

徐盛风

05年9月12

日

72

产品/过程的特殊特性清单

徐盛风

05年9月12

日

73

样件控制计划

徐盛风

05年9月12

日

74

产品试验大岗

徐盛风

05年9月12

日

75

与开发

样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。

徐盛风

05年9月12

日