流程图图标说明Word格式文档下载.doc

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有权机构，例如：

公司董事会、股东大会、总经理办公会、董事长等

股份公司（或集团公司），如果下属公司流程图中涉及到上级公司，可以将职能带名称定为股份公司（或集团公司），股份公司（或集团公司）的具体业务部门在“工作任务（见图例）”中体现业务部门名称。

主管领导，例如：

总经理、主管副总等

本流程主管业务部门

其他参与部门

外部机构，例如：

银行、会计师事务所等。

（3）连接线：

连接线格式为黑色实线与黑色实等边三角箭头。

（4）图例：

流程图应在职能带中处居中位置，同行同列的图形需对齐。

序号

名称

图例

图例说明

1

职能带

在增加职能部门时使用

2

流程记录

该图列记录此控制点的工作内容简述

3

文件、表单记录

该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称

4

判定框

此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项

5

判断框

此图例在多个“4.判定框”存在时，替代上图的多个判定框，具体判定的内容需要在风险文档中予以体现

6

连接线

用来连接两个工作步骤

7

信息系统名称

xx应用系统

表示在系统数据库中储存或以电子文档方式储存。

如ERP等。

8

风险点

表示业务流程步骤中存在的风险，标识在存在风险的步骤的左下角，同时用数字进行编号，如1.1

9

控制点

表示业务流程步骤中针对风险的控制点，标识在实施控制的步骤的右下角，编号与风险点编号对应1.1.1

10

流程引用

<

进

4.16

.

全面预算管理流程

流程目录中已经明确的具体业务流程，此图例表示对其他流程的引用

11

页码索引

表示页码索引，内容填列索引的页码编号

12

逻辑符号

“通过”或“不通过”

描述流程的逻辑。

流程图实例：

库存现金管理

-

提

取

现

金

会计信息部

编制人

：

业务主管部门

流程编号

业务参与

部

门

流程名称

单位

是

否

现金支票

01

根据现金库存量

，

填写现金

支票领用单

02

部门经理审核

06

登记支票备查簿

现金日记账

K

07

提取现金

M

08

登记现金日记账

05

审核

加盖人名章

04

填写现金支票

加盖财务专

用章

03

财务总监审核

接库存现