30217 XXXX热电联产项目进场设备材料控制管理规定XXXX00INDQMJBF017Word格式文档下载.docx
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2017年3月实施日期:
XXXX热电有限公司基建部
目录
1.目的1
2.适用范围1
3.定义1
4.职责1
5.管理程序2
6.引用文件8
1.目的
为了防止质量不符合的设备、材料和构配件流入建设工程项目施工现场,把质量隐患消除在施工之前,确保建设工程质量,特制定本程序。
2.适用范围
凡用于XXXX热电联产项目永久性设施的设备、材料和构配件,无论业主采购、总承包单位或施工承包单位采购,其相关责任主体均应遵守本程序。
3.定义
●本工程:
XXXX热电联产项目。
●开箱检验:
由采购单位/部门负责组织,按照一定的步骤和检查内容在入库或出库时各参与方对到货物资所进行的联合检查。
●采购单位:
业主、总承包单位或施工承包单位负责物资采购的单位/部门。
4.职责
4.1.采买管理组
4.1.1.监督、检查各主体对进入现场的设备、材料、构配件的质量控制情况。
4.1.2.对本部门采购的设备、材料、构配件的到货质量负责。
4.1.3.组织本部门采购的设备、材料、构配件到货的开箱检验、入库检验与验收工作。
4.1.4.负责本部门采购的不合格物资的处置工作。
4.1.5.跟踪检查本部门采购物资的紧急放行情况。
4.2.QHSE组
4.2.1.监督、检查各主体对进入现场的设备、材料、构配件的质量控制情况。
4.2.2.监督、检查不合格物资的处置情况。
4.2.3.按照设计文件、标准规范和本工程的其他要求,组织工程质量监测机构对进入现场的设备、材料、构配件进行抽检或复测。
4.3.施工管理组
4.3.1.检查监督并参与管辖范围内设备、材料、构配件的进场检验与验收工作。
4.3.2.跟踪管辖范围内不合格物资的处置状况。
4.3.3.跟踪管辖范围内紧急放行物资的情况。
4.3.4.按照设计文件、标准规范和本工程的其他要求,委托工程质量监测机构对进入现场的设备、材料、构配件进行复验。
4.4.监理单位
4.4.1.核查、见证设备、材料、构配件的进场检验及验收工作。
4.4.2.负责审批《工程材料/构配件/设备报审表》。
4.4.3.对取样复验过程进行见证。
4.4.4.跟踪不合格物资的处置状况。
4.4.5.跟踪紧急放行物资的情况。
4.5.承包单位
4.5.1.对本单位采购进场的设备、材料、构配件质量负责。
4.5.2.组织对本单位采购的设备、材料、构配件的到货开箱检验、进场检验与验收工作。
参加业主采购的设备、材料、构配件的开箱检验与验收。
4.5.3.按照设计文件和标准规范以及合同要求,组织经业主认可的第三方检测单位对进入建设工程现场的设备、材料、构配件的复验工作。
4.5.4.负责本单位采购的不合格物资的处理工作。
4.5.5.整理汇总设备、材料、构配件报审资料并向监理机构报审。
4.5.6.负责进场设备、材料、构配件的保管及标识等工作。
4.5.7.负责保管业主移交的设备、材料、构配件等
5.管理程序
5.1设备、材料和构配件的开箱检验的基本要求
5.1.1总承包单位负责组织所承包项目范围内设备、材料和构配件的开箱检验的组织与执行。
5.1.2采买管理组负责本部门采购的设备、材料和构配件的开箱检验的组织与执行。
5.1.3总承包单位/采买管理组应根据各自采购计划和到货时间提前编制开箱检验计划,以确定设备、材料和构配件开箱检验的时间与地点。
5.1.4开箱检验应实施联检。
总承包单位/采买管理组负责按开箱检验计划提前通知施工管理组、监理机构、施工承包单位等有关人员参加。
材料制造(生产)厂约定要参加开箱检验的,组织执行者也应提前通知其派代表到场。
5.1.5在开箱检验过程中发现的一般性短残、外观缺陷、尺寸不符合类问题,总承包单位/采买管理组负责联系供货厂商修理、补供,监理单位确认;
发现材质不符、装配不良、严重损伤等重大缺陷时,总承包单位/采买管理组应立即报告QHSE组,并负责组织召开专题会议,各有关单位参加,共同探讨、研究并确定解决的办法,总承包单位/采买管理组负责联系供货厂商等制定书面整改方案,监理批准并确认整改结果。
5.1.6开箱检验的范围(包括但不限于):
●静设备,包括反应器、塔器、冷换设备、容器、加热炉管和小型设备等。
●动设备,包括各种类别压缩机、泵类、风机、发电机组、汽轮机组等。
●电气设备/材料,包括盘、柜、箱、电机、电气类材料。
●仪表设备/材料。
●金属/非金属材料。
●阀门、管件等。
●保温材料、防腐材料等。
5.1.7开箱检验的主要内容:
●包装的外观检查,有无变形、受潮等异常。
●装箱清单与实物名称、位号、规格(型号)、数量的核查。
●设备铭牌与材料色标的核查。
●开车备件、两年备品备件、专用工具的清点与检验。
●实物与质量证明文件、产品合格证等随机资料的核查。
●实物的外观质量检查。
●材质或性能复检(根据相关要求)。
●无损检测(必要时)。
5.2质量证明文件
5.2.1进入现场的设备、材料和构配件必须随带质量证明文件,以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。
设备还必须随带随机技术资料,对于特种设备,需附《锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书》等,进口强制产品还应提供商检资料。
5.2.2质量证明文件应是原件。
原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管,随设备、材料出库发放有关单位或部门,并保存发放记录。
5.3采购单位(总承包单位采购部门和采买管理组)的检验与验收
5.3.1采购单位应组织对其采购的设备、材料、构配件按照国家、行业有关标准、设计图纸及各自制订的入库验收规定进行入库质量检验与验收。
未经检验与验收或检验、验收不合格的设备、材料、构配件,不得进入施工现场。
5.3.2在质量验收过程中对质量证明书数据有疑问或外观质量存在有可能影响使用性能的缺陷时,采购单位应委托工程质量监测机构进行材质、性能复验,并做好标识。
5.3.3采购单位应保留设备、材料检查验收记录,并将其复验报告随设备、材料同步移交安装单位。
5.3.4设备、材料等第三方监造报告,由监造单位和采购单位存档,并提交业主一份。
5.3.5新材料、新产品和新设备的验收
1)对新材料、新产品和新设备应由采购单位组织,成立专门的验收小组进行验收鉴定。
其出厂应具备可靠的技术鉴定,并有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求、试验报告和实际应用报告等,经验收小组鉴定合格后方可使用。
2)对设计选用的新材料用于安装焊接时,应由设计单位提供该材料的可焊接性资料。
5.3.6进口设备、材料和构配件的验收
●进口设备、材料和构配件的检验由采购单位向国家商检部门报检,业主、监理、承包商等相关单位参与验收。
●进口设备、材料和构配件的检验验收必须根据《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》等商检有关规定进行检验验收。
●进口设备、材料和构配件未经检验的或经检验不合格的,不准进入现场或使用。
●对重要的进口商品和大型的成套设备,承包单位/采买管理组应当依据对外贸易合同约定在出口国装运前进行预检验、监造或者监装。
●进口设备、材料和构配件的开箱检验和质量证明文件执行上述5.1、5.2款规定。
5.4监理单位的核查与检验
5.4.1专业监理工程师应对进场设备、材料、构配件进行外观质量检查,并核查质量证明文件,必要时采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
5.4.2监理工程师审批《工程材料/构配件/设备报审表》,未经监理工程师签字确认的设备、材料、构配件,不得用于工程之中。
5.4.3监理单位应保留其检验与核查记录,并将其列入监理档案资料移交。
5.5施工(安装)承包单位的核查与检验
5.5.1在安装、使用设备、材料、构配件之前,施工承包单位的专业人员应对其进行外观质量检查,核查质量证明文件,做好自检记录表。
5.5.2对于合金钢等特殊材质的材料、设备、构配件,各承包单位必须建立需要进行复验的合金钢管道系统台帐,在外观质量检验合格后,施工承包单位需严格按照国家及行业有关施工规范、标准,设计图纸规定和政府有关部门的规定及合同要求对材质及其性能等进行检验或复验(包括复验的部位及比例等),并向监理单位、业主提交检验结果或试验报告。
5.5.3经检验、复验合格的材料、设备、构配件,施工承包单位填报《工程材料/构配件/设备报审表》,经监理确认后才能使用。
施工承包单位在填写《工程材料/构配件/设备报审表》时,需注明材料/构配件/设备的厂家名称及使用部位(应具体到管线号/设备号),以使其具有良好的可追溯性。
监理工程师在审核施工承包单位设备、材料和构配件报审资料的同时对实物进行抽查;
施工承包单位未进行自检的设备、材料和构配件,监理工程师不接受报审。
5.5.4若施工承包单位提交的检验和试验报告,仍不足以证明运到现场产品的质量符合要求时,监理单位、业主可以委托工程质量监测机构复检或抽样试验,确认其质量合格后方可允许进场。
5.5.5施工承包单位应保留其检验、复验与核查记录,并将其列入交工技术文件移交。
5.6业主抽检
5.6.1业主委托工程质量监测机构对总承包单位、施工承包单位、采买管理组采购的材料、设备、构配件质量进行抽检检查,具体抽检程序执行《XXXX热电联产项目工程质量监测机构管理规定》(XXXX-00-IND-QM-JBF-005)。
5.6.2设计文件、标准规范有要求100%进行化学成分复验/性能复验/无损检测抽检的材料、构配件、设备,除采购单位、施工单位按照相应要求执行外,业主每批次抽取3%~5%且不少于一件进行化学成份复验/性能复验/无损检测抽检;
设计文件或标准规范有要求按比例抽取进行化学成分复验/性能复验/无损检测抽检的材料、构配件、设备,除采购单位、施工单位按照相应要求执行外,业主每批次抽取1%且不少于一件进行化学成份复验/性能复验/无损检测抽检。
对于采买管理组采购,且在入库验收中已进行抽检、复验并做好标识的,工程质量监测机构不进行重复抽检。
5.6.3按规定作抽样检查或检验的样品中,若有一件不合格,必须按原规定数加倍抽检,若仍不合格,则该批材料、构配件判定为不合格,不得使用,应按照要求做好标识和隔离,按不合格品处置程序对不合格品进行处置,并做好具有可追溯性记录。
5.6.4对于业主抽检中发现的不合格材料、设备、构配件,其检测费以及直至处理合格所发生的返工费、二次检测费等均由责任方承担。
5.6.5对于经业主抽检合格的材料、设备、构配件,做好标识。
5.3现场保护
5.7.1进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点,做好标识,并按规定堆放,避免混放、错放。
具体执行《XXXX热电联产项目标识和可追溯性控制管理规定》(XXXX-00-IND-QM-JBF-002)。
5.7.2保管单位应根据材料、设备的特点、特性及防潮、防晒、防腐蚀、通风、隔热和温度、湿度等方面的要求,采用适宜的存放环境条件并采取可靠措施,以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。
5.4标识管理
进入现场的设备、材料、构配件应做好标识,以识别合格(检验合格)、不合格(检验不合格)、待验(未作检验和试验)、已验待定(等待实
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