安全生产标准化考评实施细则文档格式.docx

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安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标内容应包括：

①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）；

②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）；

③重大和特大事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）；

④隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；

⑤其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。

现场检查：

1.安全生产方针和目标告知情况。

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

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1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；

2）切合行业实际并结合本单位实际情况，措施具有可操作性、完整性（制度层面和实践层面）（2分）；

3）从业人员熟悉实现安全工作方针与目标的措施（1分）。

1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。

企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。

2、中长期规划

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5★★

1）有安全生产中长期规划（3分）；

2）有实施规划的方案（2分）。

1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料；

2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。

3、年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

1）有年度安全生产工作计划（2分）；

2）有年度安全生产专项活动方案（3分）。

1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；

2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。

4、目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；

2）有对总体目标的分解（2分）。

1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

1）有奖惩考核办法（3分）；

2）奖惩考核办法覆盖全面，内容明确，可操作性强（2分）。

1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

1）有年度考核记录（2分）；

2）有奖惩兑现文件（3分）。

1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。

二、管理机构和人员

1、安全管理机构

①成立安全生产领导小组，下属各部门分别成立相应的领导机构。

安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制；

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1）有成立安全领导机构的文件（4分）；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（3分）；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3分）。

1.安全生产责任制文件及内容。

②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；

10★★★

1）有设置安全管理机构的文件；

2）有固定的办公场所；

3）有机构标示牌。

1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。

③定期召开安全生产小组成员会议。

安全生产管理机构和下属各部门每月至少召开一次安全工作例会。

1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；

2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

1.查安委会会议记录或纪要；

2.安全生产工作汇报资料；

3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。

2、管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；

2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。

1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；

2.安全生产管理人员的学历、工作经历。

三、安全责任体系45分

1、健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

1）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件；

2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。

查资料：

1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；

2.企业年度安全生产工作计划；

3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

1）明确主要负责人（姓名、职务）为企业安全生产第一责任人（3分）；

2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。

1.安全生产责任制及职责规定；

2.履职情况报告和/或政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

1）明确分管安全生产负责人（姓名、职务）为企业安全生产的重要负责人（3分）；

2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责任（2分）。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

1）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3分）；

2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”内容（2分）。

1.安全生产责任制及岗位安全生产职责规定。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

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1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责（6分）；

2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4分）。

1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织，机构及部门安全职责是否有规定。

现场检查：

1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。

2、责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

1）有安全生产考核奖惩文件（4分）；

2）每年至少进行一次考核和奖惩（3分）；

3）有考评和奖惩公告（3分）。

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

1.财务记录、考核文件。

四、法规和安全管理制度

70分

1、资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》；

3）经营范围符合要求。

1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；

2.查行业质量信誉考核通报。

2、法规

①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；

1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，并获取有效的文本（3分）；

2）及时识别、更新目录（2分）。

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

1）将法规标准和相关要求转化为企业的规章制度（3分）；

2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2分）。

1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

1）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）；

2）有培训记录（2分）。

1.文件发放记录；

2.培训记录、宣传材料。

核心重点是对企业安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记录。

3、安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；

2）安全例会制度；

3）文件和档案管理制度；

4）安全生产费用提取和使用管理制度；

5）设施、设备、货物安全管理制度；

6）安全生产培训和教育学习制度；

7）安全生产监督检查制度；

8）事故统计报告制度；

9）安全生产奖惩制度；

1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；

2）汇编成册（1分）。

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；

2.企业安全生产规章制度签发文件。

1.法律、法规和标准的遵守情况。

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

1）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训（3分）；

2）学习和培训记录完整（2分）。

1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。

4、岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；

1）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文本；

2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。

1.岗位操作规程清单；

2.文件发放记录；

3.操作规程签发文件。

1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；

从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3分）；

2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场抽查）。

1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。

1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。

5、制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

1）有安全生产管理措施的文件（3分）；

2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。

1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（3分）；

2）有检查处理意见或检查结果（2分）。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及规章制