巨日LED显示屏运营方案Word文档格式.docx

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二、LED显示屏基本情况

目前，一平米全彩LED的安装费用大概为1万元左右，一个60平大屏的制作安装成本在60万元左右，每年的电费为20万元以内，加上日常维护及其他开支，一个大屏新建及运营成本一年在80万元左右，（涵显示屏造价）这是一次性投入，此后每年的运营成本在40万元左右。

三、贵阳市主流LED显示屏

1、喷水池LED大屏

媒体位置：

喷水池商圈

媒体面积：

约150㎡，屏幕较大，费用成本偏高；

一般客户很难投放广告。

2、时代广场LED大屏

工商银行十字路口

约80㎡，属于大众化，客户容易接受费用成本。

3、贵州电视台LED大屏

贵州电视大楼

约250㎡，电视台直营，几乎广告都是电视台配套广告。

4、百灵时尚大厦LED大屏

紫林庵十字路口

约100㎡，属于大众化，客户容易接受费用成本。

5、邮电大楼LED大屏

邮电大楼面对遵义路

约150㎡，属于遵义路窗口，实现较好，客户容易接受费用成本。

6、媒体位置：

火车站广场LED大屏

约100㎡，属于大众化，广告内容较杂，客户比较接受费用成本。

第二部分项目运营方式

1、项目运营基础

目前贵阳市场上LED大屏普遍的生存方式都处于发展阶段，有大量发展空间。

LED显示屏的运营基础就是找到企业、单位投放，在此基础上，如果没有非市场因素，本项目将会很好的生存下去并持续获得盈利。

2、项目运营方式

确定的客户将作为本项目的成本支付，项目总划定客户之外的市场运营，运营内容包括：

签订广告合同、广告设计与制作、LED大屏的监播及日常管理。

3、项目运营目标及提成比例

本项目盈利额=广告纯回款额-项目人员工资与提成-项目所产生的税费-项目日常办公损耗（电话、传真、笔纸等）-公关费（客户招待所产生的餐饮费、差旅费等）

考核年度为从本项目运营之日起至下14个月的提前一日。

本考核年度的运营目标为：

155万元

4、项目扶持期

本项目运营计划如能得到首肯，特建议给予三个月的项目扶持，在此三个月内需得到的大力支持，需垫付项目所聘用的人员工资、部分办公设备和公关费用。

从第四个月开始，项目产生稳定资金流，可以支付项目运营的日常开支，从第六个月开始，项目产生利润。

第三部分项目组人员配备

项目将聘用以下有薪人员：

1、客服内勤岗

岗位职责：

1）为项目各类客户提供业务咨询。

2）收集客户信息和用户意见，对项目形象提升提出参考意见。

3）负责项目客户资料等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

4）做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。

5）负责接听客户投诉电话，做好电话记录。

6）稳妥开展外埠客户的初步沟通及资料发送工作。

人员编制：

1人，薪资待遇：

2000元（如有业务产生，按照纯广告款的3%进行提成），任职资格：

年龄在24岁以上，大专以上学历，女性，声音甜美，有一年以上销售经验，能熟练运用office办公软件,打字速度60字/分钟以上,能完成岗位职责所需的工作。

需配置办公硬件：

电话、传真、办公桌椅、电脑（网线）、打印机。

2、LED动画广告设计

1）完成LED动画广告设计。

2）负责与客户对接、沟通，并最终确认LED动画广告。

3）对LED大屏进行监播，根据客户要求拍摄监播画面、图片并提供给客户。

4）负责完成广告发布的排期工作，负责把播出样带交付给监播维护人员，并负责使广告样带通过客户方面的审核。

5）与监播维护人员进行紧密沟通，负责解决LED大屏在运营过程中出现的任何非硬件问题。

2000元，任职资格：

美术、动画相关专业，专科以上学历；

有三年以上相关工作经验；

熟练掌握Flash、Fireworks、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009等动画设计软件；

工作细心、责任心强，能够完成岗位职责所需要的工作。

办公桌椅、电脑、电话、移动硬盘、相机。

3、监播维护岗（兼）

负责LED大屏幕广告内容的更新与维护。

负责及时解决大屏幕出现的故障、画面异常等突发事件。

人员编制:

需进一步沟通，原则上2000元，任职资格：

最好是从内部工作人员找兼职，可选择该信息维护人员进行对接。

第四部分项目组织结构（待定）

第五部分项目收费

以下为预计收费标准:

（按市场价刊率略低估计）

巨日高清LED显示屏广告播放价格表

5秒

10秒

15秒

30秒

刊率/次

48

24

16

8

频次/天

180

月/价格

半年/价格

一年/价格

第六部分项目组织实施

1、业务开展

本项目在实施过程中，原则上不再招聘专职业务经理或带薪业务经理，所有业务将通过一个人进行先期展开。

目前，领先平均分配下来，一个大屏的业务经理为3人左右，因为媒体庞杂，已经按照行业进行了区分，一个人负责一到两个行业，并无专人负责哪个大屏或者户外广告牌。

这是一种成熟广告公司的运营模式，但现在本项目的启动只能通过一个人展开，在成熟之后（一年之后）方可进行行业代理开发，否则一方面很难代理出去，另一方面代理的价格会很低。

为了更好地提升业务工作的积极性，按照多劳多得、按劳取酬的原则，特制定以下工资提成方案：

通过现有的媒体资源及朋友进行业务开展。

现罗列资源表如下：

筛选出重点客户名单如下（单位/家）：

银行类：

中行、农行、建行、工行、民生、兴业……

电信运营商：

移动、电信、联通……

手机：

HTC、oppp、金立、……

房地产：

……

汽车：

宝马、奔驰、上海大众、通用福特、广本、保时捷、长安、东风本田、沃尔沃、进口起亚、比亚迪、奇瑞……

服饰珠宝：

七匹狼、利郎、鄂尔多斯、柒牌……

餐饮：

商场电器：

国美、苏宁、红星美凯龙、海信、海尔、美的、……

副食：

有点意思、山里娃、黔五福……

外阜：

茅台、伊利、蒙牛、可口可乐、肯德基、统一、康师傅、郎酒、太子龙、雀巢、贝因美、双汇、李锦记、福临门……

旅游：

2、业务回扣

项目实施第一年，主要通过个人与行业内朋友进行开拓，同行业朋友间提成比例暂定为广告净回款额（合同标的额--客户回扣）的15%。

3、业务回扣时间

考虑到项目操作初期，为调动所有人的积极性，在广告回款到账之后的三个工作日内给对方提取提成和客户的回扣。

4、关于多开发票

在广告业，客户虚增开发票已经为潜规则，不多开有许多事难以回避，多开了致使公司的财务审核发生麻烦。

综合考虑之后，每笔业务虚开发票的额度暂定为不能超过纯广告额的30%（比如客户实际产生的广告费用为10万元，则最多开的发票为13万元，多出的30%税费由客户承担，税率暂定为%）

5、项目实施进度概要

时间

签单额（万元）

回款额（万元）

详细进度

第一个月

1、人员招聘到位，熟悉工作流程，与XXX方面理顺LED播放的各种流程。

2、LED大屏开始播放招商广告及公司形象广告。

3、理顺公益广告的播放流程，结合龙岩市的新政策，播放部分公益广告。

4、开拓、维护同行业的媒体公关。

第二个月

通过层层筛选，接触重点目标客户10家，达成卓有成效的沟通，并最终定下来是否需要进一步跟进。

第三个月

5

攻关上月筛选出的目标重点客户，继续开拓、接触10家重点客户。

实现第1笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第四个月

10

实现2、3笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第五个月

实现第4、5笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第六个月

实现第6、7笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第七个月

20

15

实现第8、9、10、11笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第八个月

实现第12、13、14、15笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第九个月

实现第16、17、18、19、笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十个月

20

实现第20、21、22、23笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十一个月

实现第24、25、26、27笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十二个月

实现第28、29、30、31笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

合计

155

145

广告回款是一个容易出现问题的环节，不排除会出现呆账、坏账、死账，故从一开始就需建立良好的回款操作防范，如一旦发现对方出现不良势头，随时停播。

备注：

根据业务开展情况，如有可能可为项目通过广告置换一辆价值在10万元以内的车作为项目用车，户名为公司，个人拥有使用权。

第七部分财务分析

1、60平方米PH16户外纯彩LED显示屏的屏体价格：

51万内完成本案。

2、办公场所：

建议就在目前的公司内增设2张桌椅，使用旧有的电脑、传真机、打印机、照相机等，如果情况允许，可以考虑给设计人员配备一台稍好一点配置的电脑。

控制费用一次性不高于10000元。

3、工资开支：

客服内勤（2000）+广告设计（2000）+监播维护（2000）=6000元*12个月=72000元。

4、办公用品：

笔纸（20元）、电脑耗材（50元）、电话费（200元）以及有可能出现的其他费用，估算为400元*12个月=4800元。

5、运营电费投资费用

显示屏电费（按每天12小时播出计），每平方/小时*60平方*12小时/天*360天=181440度电*1元/度=181440元；

合计电费人民币万元。

6、运营场地租金投资费用

场地租金每月为3500元*12个月=42000元；

7、公费用

广告行业无非两件事：

吃喝和回扣。

回扣是在合同签署回款之后才会发生，但正常的礼节性拜访和商务宴请却是在合同签署前避免不了，所以这方面的开支却是必须的。

一个客户按照四次宴请估算，包括本土和外埠差旅费等杂项平均计算每次宴请费用在600元左右，一个月按照5个客户计算，费用=5个客户×

4次×

600元=12000元。

月份

工资

开支

办公

用品

公关

费用

运营电费

运营场

地租金

备注

1

6000

400

12000

15120

33520

2

3

6