SAP系统操作演示流程图要点文档格式.docx
- 文档编号:13760669
- 上传时间:2022-10-13
- 格式:DOCX
- 页数:47
- 大小:3.25MB
SAP系统操作演示流程图要点文档格式.docx
《SAP系统操作演示流程图要点文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SAP系统操作演示流程图要点文档格式.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
码密123qwe
二、配件销售:
1)创建销售订单:
(配件总部/各分公司)
事务码
VA01
说明
创建销售订单
输入事务码:
VA01回车
输入
订单类型:
ZAOR
销售组织:
6101
分销渠道:
20
产品组:
80
回车进入下一界
面
输入客户代码
1、收现款一次性客户:
使用客户代码(199999)
大客户,整机客户或欠款客户:
输入客户代码(例如:
80000010)
2、交货工厂:
6100
3、付款条件:
0001
立即付款A05
、订单原因:
4、5已有最终客户,、6填写采购编号
点击“”进客户代码可以通过ZXD03查询获得。
入抬头信息维护1、如果系统没有客户信息,将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
界面、关于采购订单编号的填写:
为方便以后对账单据查找,现要求:
如是服务销售2)PJ012204+01日+月PJ+如是配件销售(\)FW0000838派工单编号FW+(.
2、点击进入抬头信息维护界面
合作伙伴页面:
双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式:
1、“其他国内客户//某某某”
2、邮政编码/城市:
客户所在地址
3、地区:
150
然后点击返回
装运页面:
输入收货点:
客户收货点
装运类型:
自提或代送
特殊处理标记:
汽运或快递等.
项目明细:
输入物料号、数量、发货工厂、库存地。
回车。
在物料编号内填写相关销售责任人,以便于提成
回车后点击
“”检查项目价格。
项目数据:
条件页面:
1、例如单件给客户少5元,
填写-5;
单件加五元填写5,回车
2、总价折扣与单价相同
3、例如按95折销售填写-5
通过点击“”跳转到下一条项目,核对完所有项目价格后返回。
通过点击菜单
“编辑”—“不完整日志”检查订单是如果完否还有遗漏。
记录销售订单编号,后续创建发货单时使用。
存保整,点击
2)、将销售订单转换成外向交货单
VL01N
创建外向交货单
1、输入装运点:
6100(装运点)
2、输入销售订单号
1、选择拣配
回车
界面
2、查看商店(即出库库位)确认交货数量
分公司网点,需要检查这个代码是否与本公司一致。
如果数量和库位没有错误
3、可以点击“过账发货”注意:
,可以先保存生只有点击过账发货后,系统库存才会减少,如果只点击“保存”修改界面点击“过账发货”成交货单,但并不实际过账,需要过账时,通过VL02N
3)、打印出库单
事物码
ZPJCK
创建打印出库单
要需选择单的打印印据、打
出库单据纸质单以打出
采后:
把编购订单填号手工单运写到,角左上FW0000737
工和派且到粘贴单一起
4)修改销售订单
VA02
修改A02如果订单有错误,通过事务代码V
A02V
订入输销售单号,回车
进入修改界面,选择需修改的内容,修改后保存即可
\
5)查看销售订单
VA03
查看单个销售订单情况
输入销售订单号,回车
即可查看详细信息
点击“”图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。
6)批量查看销售订单
VA05ZVA03
批量查看销售订单
VA05
据可根选需求同择不询的查
回条件,车
该显示无法显示销售订单的所有参数数据
ZVA03
可根据需求选择不同的查询回条件,车.
该显示无法显示销售订单的所有参数数据
7)修改向外交货过账单
事物码
VL02N
修改向外交货过账单
输入外向交货单号,回车
确认交货数
量
选择拣配界面,输入商店(即出库库位)
点击“过账发货”
(如VL01N转换外向交货单时已过该步账发货,骤可省略).
8)取消发货(未开发票)
VL09
(通过查看凭证)未开发票
外输入货向交执单号,行
选择冲销项目,点冲销即可
取消交
货后,原来交货单需要删除。
交进入界单货点面后击”“删除。
.
1、还需
要VA02修改订单,
、填写2原绝拒将订因,。
单关闭
9)取消发货
已开发票
类订单ZARE:
型组销售6101:
织20分销:
售与销填样同写
VL01N
填写退货过账
完成
三、移库转储
1)创建转储移库单
ME21N(ME22N修改,ME23N查看)
调入方创建移库转储单
UB
供货工厂:
回车
输入组织机构数据:
采购组织:
6100
及公司代码:
采购组:
RH2
输入需要调拨的物料号,数量、需求交货日期。
库存地点:
接收方(分公司网点)库存地编号,例如:
61B2
:
发货存储地点发货方库存地编号:
例如总部6103.
交货日期:
调拨请求交货日期
点击检查,
如无错误提示,保存即可生成转储订单号:
4900099956
记下这个单号,通知转出方,系统查询打印。
2)移库转储单打印
ZZCD
调出方移库转储单打印
调出方接到申请方提交的转储单号以后,可以使用事务代码:
ZZCD打印。
输入移库转储订单号,执行
选择打印即可
打印预览:
右上角为单据流水号。
单据打印4联:
交由库房发货,填写实发。
并签字确认。
其中两联跟随配件发运对方签收。
一联库房留
存一联网点文员留存
3)移库转储单发货
MIGO
调出方移库转储单发货
实物发货完毕后,文员根据留存的单据在系统发货。
按图片步骤选择输入参数物料移动1A07业务:
发货物料移动2单据类型:
购采R01
订单单据编号:
4900099956单(转储号)物料单:
5转储单右上角的流水号类动3移型:
351实数量:
6际发货数确认后过账即可
过账后屏幕左下方出现证物料凭将物料号,凭证号记录在转储单右上角
4)移库转储单收货操作
调入方移库转储单收货操作
接收方根据装箱的转储单单核对单据和实物。
无误后实物入库,一联接受方库房留存,一联文员留存。
网点文员凭单系统收货
1物料移动业
务:
A01收货
2物料移动单据类型:
R01
采购订单
4单据编号:
4900006848
转储单号
6提单:
转储单右上角的流水号
3移动类型:
101
8确认后过账即可
骤步按图片参入选择输数转储物料单:
的上角单右流水号账过确认后即可
幕账后屏过现方出左下物料凭证号,证物将料凭转录号记在储单右上角.
5)移库转储单收货操作冲销(根据需要才操作)(MIGO)
移库转储单收货操作冲销
物料移动业务:
A03取消
物料移动单据类型:
R02
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SAP 系统 操作 演示 流程图 要点