曲靖马龙区部门决算公开报告Word文件下载.docx
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实现工业总产值280亿元以上,年均增长31%以上,努力打造全省“新型工业化示范区”;
第三产业增加值突破20亿元,年均增长10%以上,努力打造西南闻名的“高端精品旅游度假区”。
(二)财政收支运行情况
立足本职,搞好本级财政工作。
作为区级财政,如何使我区财政在困境中求生存,在生存中求稳定,在稳定中求发展,一直都是我们思考的问题。
今年在区党委、政府的大力支持下,我们圆满地完成了各项任务。
1、培植财源,强化征收管理,积极完成本级财政收入。
充分利用现有资源,大力培植新兴财源,搞活地方经济。
积极参与农业产业结构调整,多方筹措资金,培植绿色财源,发挥我区种植烤烟的技术优势,大力发展烤烟生产。
2、支出完成情况:
一般公共服务支出17527.05万元,国防支出172.45万元,公共安全支出7879.77万元,教育支出51336.82万元,科学技术支出846.22万元,文化体育与传媒2182.80万元,社会保障和就业支出24158.99万元,医疗卫生与计划生育支出32025.84万元,节能环保支出2271.87万元,城乡社区支出23456.17万元,农林水支出34945.13万元,交通运输支出4768.90万元,资源勘探信息等支出2658.92万元,商业服务业等支出721.84万元,金融支出30万元,国土海洋气象等支出2840.94万元,住房保障支出3562.94万元,粮油物资储备支出2238.40万元,其他支出1547.85万元,债务付息支出1275.71万元。
3、统筹安排,规范管理,严格控制各项财政支出。
为确保各项工作的正常开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,强化预算管理体制,严格按照年初财政预算报告执行,推行零基预算和部门预算,不搞赤字预算。
针对办公用品、车辆管理,实施集中采购,专人管理,限额使用的办法,有效地控制了“三公”经费的增长。
通过一年来的艰苦努力,财政运行平稳,达到了年初的预定目标,实现了本年度的财政收支平衡。
二、本地区部门收入、支出及结转结余分析
(一)部门收入、支出及结转结余情况
1、2017年收入总计208,896.51万元。
其中:
财政拨款收入194,246.97万元;
事业收入14329.9万元;
其他收入319.64万元。
各收入占总比情况
2017年支出216,448.62万元。
其中:
基本支出168,581.54
万元;
项目支出47,867.08万元。
支出占总支出比重
2017年各项收入与上年对比图(万元):
2017年各项支出与上年对比图(万元):
2、本单位的预算管理级次分县级和乡镇级,现比较不同预算管理级次间规模的差距
收入和年初结转结余对比
3、收入、支出和结转结余分功能科目及经济分类分析。
支出对比
各支出占县级总额比重
4、“三公”经费、会议费上下年对比
“三公”经费、会议费(万元)
(二)部门收入、支出预决算对比情况
马龙区全年部门预算是根据2017年10月份当时的实际情况安排,决算数是依据2017年全年的实际发生情况进行统计,由于这段时间会存在人员变动、政策上的倾向以及新增或减少单位等,造成了预决算数之间的差额(以下数字单位均为万元)。
项目(按功能分类)
年初预算数
调整预算数
决算数
差异数
一、一般公共服务支出
16,346.33
17,527.05
1,180.72
三、国防支出
122.87
172.45
49.58
四、公共安全支出
6,123.68
7,879.77
1,756.09
五、教育支出
46,894.37
51,336.82
4,442.45
六、科学技术支出
885.39
846.22
-39.17
七、文化体育与传媒支出
2,307.45
2,182.80
-124.65
八、社会保障和就业支出
19,094.60
24,158.99
5,064.39
九、医疗卫生与计划生育支出
7,780.31
18,266.91
32,025.85
24,245.54
十、节能环保支出
3,214.07
2,271.87
-942.20
十一、城乡社区支出
20,818.59
23,456.18
2,637.59
十二、农林水支出
20,351.41
34,907.53
34,945.13
14,593.72
十三、交通运输支出
4,441.19
4,768.90
327.71
十四、资源勘探信息等支出
1,538.92
2,658.92
1,120.00
十五、商业服务业等支出
594.77
721.84
127.07
十六、金融支出
30.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
1,623.99
2,840.94
1,216.95
十九、住房保障支出
603.35
3,562.94
2,959.59
二十、粮油物资储备支出
1,834.51
2,238.40
403.89
二十一、其他支出
506.82
1,547.85
1,041.03
二十三、债务付息支出
1,275.71
(3)部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题
马龙区部门决算收入、支出和结余结转的特点,通过部门决算报表可以看出,我区2017年收入218849.85万元。
2017年支出216448.62万元。
所以2017年年末结余结转2401.23万元,我区未出现财政赤字。
三、本地区部门资产负债情况分析
(一)资产负债基本情况
1、马龙区资产负债结构分析
资产负债构成情况:
单位:
万元
资产
负债
银行存款
财政应返还额度
应收账款
其他应收款
固定资产
长期借款
应付账款
其他应付款
15482.51
1667.98
1777.45
3278.14
113669.02
3656
1383.07
11935.82
2、本地区资产负债变动分析:
时间
房屋
汽车
应收和预付账款
应付和预收款项
借款
2016年
80154.10
6465.72
1151.03
4676.23
465.24
10584.04
5232
2017年
75876.29
5800.72
1439.26
(2)资产负债特点及存在问题
马龙区资产负债从表中可以看出:
资产中固定资产占比74%,主要由房屋和车辆形成;
负债部分则主要由其他应付款、借款、应付和预收账款形成。
从2016年与2017年的各项对比可以看出,资产中,固定资产由于资产清查,房屋、汽车经核销后减少,应收和预付账款增多,其他应收款减少;
负债中,应付和预收账款、其他应付款增多,借款减少。
从资产负债的构成来看,构成各项比较单一,且比较集中。
(3)相关对策建议
一是改变方式,加强监管,拓展财政资金监管的深度和广度,保证每一笔资金发挥它的最大效用。
二是严格把关部门决算报表的审核,使部门决算报表更真实可靠。
四、本地区机构人员情况分析
(一)机构情况
1、马龙区独立核算机构情况
马龙区2017年比上年独立核算机构数减少4户。
原因为
(1)马龙区张安屯中学撤销,马龙区新型农村合作医疗管理办公室撤销,马龙区计划生育宣传技术服务指导站撤销导致事业单位减少3户;
马龙区审计局、马龙区法院、马龙区检察院上划减少3家行政单位;
(2)新增马龙区医疗保险管理局,新增马龙区龙翔中学,导致事业机构增加2户。
合计净减少4户。
独立核算机构
差异
行政机构
63
60
-3
事业机构
122
121
-1
(二)人员情况
1、马龙区实有人数情况
人员性质
在职人员
6051
6126
-75
离休人员
22
24
-2
2017年各项人员占比情况
各项人数上下年对比
2、马龙区财政拨款(补助)开支人员情况
马龙区财政拨款(补助)开支人数与年末实有人数一致,图示如上。
(3)本地区机构人员特点及存在问
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