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的审核与决算的审计工作,加强对维修工程项目的监督。
重点组织开展青年教师周转公寓工程跟踪审计工作和学生宿舍改造工程的审计工作。
3.学校二级单位财务审计。
组织开展院系等二级单位经费收支审计;
学院投入经费在拾万元以上的各类项目的专项审计,其中,10万元以上项目中,抽取一至两个项目进行全面审计。
学院所属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益审计。
针对审计过程中发现的问题,督促被审计单位、部门限期整改落实,并促使相关部门建立建全配套制度,规范工作。
强化二级单位经费使用的监督管理。
组织开展学校各单位与部门的预算执行情况审计,年中向学校报告专项项目的预算执行情况,以保障按计划完成全年预算指标。
对校属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益进行审计;
对院内维修、小型工程项目预算、工程结算、各类合同进行审计。
4.参与校内项目的招标、议标,做好各类合同的签定审计工作。
二、开展竣工工程项目决算审计,规范固定资产管理学校体育馆工程建设将于本年度上半年竣工,并投入使用。
上半年要完成体育馆竣工决算审计,并启动体育馆的结算二次审计、财务决算审计,以便尽快将体育馆工程转入固
定资产。
同时,做好院内其他零星工程及修缮工程的结算审计工作。
三、做好XX年度审计问题整改落实
针对XX年省财政厅及经信委委托的财务审计及学院内部审计中发现的一些问题,及时组织安排相关单位和部门落实整改。
对已安排整改的,进一步核查落实情况。
四、修订、完善内部审计制度
在上年度完成修订主要审计制度的基础上,根据新修订制度的规定,结合学校现有的规章制度,修订科研经费、教学建设项目等审计办法,增加建设工程项目竣工财务决算审计等办法,逐步将制度体系化,以加强内部审计质量控制。
五、推进信息化服务水平、提升审计服务效能审计工作既肩负着监督管理的责能,又是一项服务工作。
要切实转变工作作风,树立服务于全局和服务于部门的思想,要制定好各项内部审计工作的流程,通过网络加强宣传,审计结果做到及时在网上公布。
本年度结合市审计工作信息化成果展示活动,进一步完善审计处部门网页,使审计信息管理更趋于规范、透明。
审计中既要严格执行有关的法律法规和制度,又要做好
沟通交流工作,积极主动地争取相关部门的配合,努力提高工作效率。
深入院系部开展调研工作,认真听取教职员工的意见和建议,切实改进工作作风,强化服务意识,提高服务效能。
审计处XX年3月
附:
审计处XX年度工作行事历
审计处XX年度工作行事历
篇二:
中南林业科技大学XX年度审计工作计划
中南林业科技大学XX年度审计工作计划
根据学校党委、行政对XX年全校工作的整体部署,学校与我处签订的《XX年目标管理任务书》和省教育厅关于印发《XX年全省教育审计工作要点》的通知要求,经处务会议讨论研究,现制定我校XX年审计工作计划。
一、总体工作思路
坚持以科学发展观为指导,以强化监督、规范管理、完善内控、规避风险、提高效益为目标,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,对经济事项进行事前审核、事中监控、事后评价,创新审计理念和审计工作方法,努力实现由检查监督型审计向管理服务型审计的转变,加强审计能力建设,有效整合审计资源,以良好的工作业绩迎接省教育厅组织的全省教育系统审计工作和审计项目质量检查,围绕学校整体工作重心转向内涵发展和可持续发展,为把我校建成湖南省高水平大学提供优质审计服务。
二、主要工作任务安排
(一)基建审计工作(审批责任人:
左旦平,审计责任人:
段觉平、袁平)
1、做好对拟建工程项目立项的审查,从立项开始对各阶段经济活动的真实性、合法性、效益性进行监督、控制和评价,参与工程的招标、议标和合同谈判,做好合同签订的审核工作。
(责任人:
左旦平、段觉平、袁平)
2、对在建项目要配合主管部门参与基建材料、设备选型的市
场调查和考察,在项目的实施过程中要加强对工程建设项目的实时审计,做到跟踪审计与各项目的建设进程同步进行。
3、严格按照审计程序对已竣工的基建和维修工程项目进行结算审计。
自审部分原则上完成XX上半年已送审项目;
外审部分要配合事务所完成电影院改造项目、音乐楼项目、电子楼项目、后勤综合楼项目、西园运动场项目、科技综合楼项目和图书馆复审项目。
(复核责任人:
4、继续做好工程审计人员的年度继续教育培训工作,提高工程审计人员的业务能力和业务素质。
左旦平)
(二)财务审计工作(分管负责人:
谢坤语)
1、完成国际学院XX-XX年度财务收支审计与绩效审计工作,审查财务收支、结余分配的真实性、合法性和有效性,并对合作办学效益进行确认和评价。
(审计组组长:
谢坤语,成员:
李逢桂、蔡飞、杨剑平)
2、完成学校XX年财务预算执行与决算情况审计的后续审计工作。
谢坤语、蔡飞)
3、完成XX年沈燕等5位处级领导干部任期经济责任审计的后续审计工作。
谢坤语、蔡飞、唐月娥)
4、完成XX年党委组织部委托的处级领导干部任期经济责任审计工作。
5、做好财务审计人员的继续教育培训工作,提高财务审计人员的业务能力和业务素质。
(三)物资设备采购审计工作(分管负责人:
杨国钧)
1、加强对物资设备采购的审计监督。
要把审计延伸到设备配置方案论证、采购计划的审查等前期阶段,搞好事前市场调查,在招标前做好预算审查。
配合实资等部门开展物资、设备采购的招标、谈判,对各类物资设备采购合同的签订进行严格审核。
杨国钧、唐月娥)
2、加强对教材、图书、期刊杂志、学生用品、广告宣传、印刷业务、学生食堂等大宗物资采购的审计监督,坚持做到折扣一次到位、按实付款,确保采购物资的数量与质量。
3、进一步规范各学院、研究所自主安排的物资采购,引导其严格按学校有关物资采购的制度办事,会同有关主管部门把好立项关、采购关、验收关,尽量为学校节约采购经费。
(四)参与学校内部管理工作(责任人:
左旦平杨国钧谢坤语)
1、积极参加学校重大经济事项的调研与论证工作。
对于学校对外合作、基本建设、重大采购、内部承包等重要经济事项,要认真开展经济分析与研究,积极参加有关会议与谈判,提出合理可行的建议。
2、做好经济合同的审签工作。
对于学校各项经济合同,要按照学校合同管理办法的要求,对合同所涉及经济事项的合理性、合规性及可行性进行审核,对合同本身的条款的完善性、程序的
规范性进行审核,防范合同风险。
3、做好学校大额开支与收入的审签工作,及时了解学校财务状况,对学校财务运行中的风险与问题予以警示,提出适当解决方案。
(五)综合管理和审计档案管理工作(分管负责人:
杨国钧)按照学校党校办的要求,做好文件的收发、会签、分类、归档等工作,按照内部审计准则要求做好审计资料的收发、登记和审计档案的整理工作,做好党支部会议、处务会议、审计专题会议记录。
杨剑平、段觉平)
三、保障措施
一是加强政治理论学习。
坚持常规学习制度,不定期地给审计人员上党课,认真学习党的十七届四中、五中全会精神,学习“十二五规划”、国家中长期教育改革和发展规划纲要、湖南省建设教育强省规划纲要,及时传达和学习新出台内审准则和内部审计有关规定,提高员工的思想觉悟和业务素质。
二是进一步加强审计队伍建设。
合理调配审计人员,优化人员分工;
加强员工的业务学习和岗位培训,鼓励员工考证书、申报职称;
根据学校的人事政策,建立比较合理的奖惩机制,调动员工积极性。
三是搞好各项制度的制定与落实。
继续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全校范围内形成按程序、规范办事的氛围。
四是创新审计观念。
要适应新形势的发展要求,积极探索内
部控制制度评审和管理审计,对会计内部控制系统、资产管理及物资采购内部控制系统、基建维修项目内部控制系统进行内控制度评审,为完善内控制度、提高学校竞争能力服务。
五是加强与外界的交流。
要密切与主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同行工作交流,拓宽审计视野。
年内组织审计人员到内控审计做得比较好的省内大学学习考察,吸收借鉴兄弟院校好的经验,弥补自己工作中存在的不足,提高审计规范化水平。
六是积极开展审计研讨活动。
参加省教育审计学会组织的审计课题研究和理论研讨活动;
在经费许可的情况下,派人参加高层次的学术交流;
鼓励员工发表学术文章及申报课题。
中南林业科技大学审计处
二O一一年三月十四日
篇三:
XX年高职审计工作计划范文
XX年高职审计工作计划范文
本文是一篇XX年高职审计工作计划范文,向大家讲述了高职审计对本年度工作的精心规划,体现了高职人员对本职工作的热爱。
下面让我们一起来看看吧!
为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标,特制定xx年审计工作计划。
具体内容如下:
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风
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