项目经理部管理规章制度模板Word文档格式.docx
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8、廉政建设管理办法
9、各部门职责范围及人员岗位职责
1)项目经理职责
2)工程管理组职责
3)财务科职责
4)财务科人员职责
5)办公室职责
6)办公室主任职责
三、项目经理部外部管理
1、工程进度管理办法
2、文明工地建设与安全生产管理制度
第一部分
管理目标
在汉中公路管理局的领导下,以廉洁、高效、团结、务实的工作作风,以规范化、制度化、科学化的管理,以坚韧不拔、不怕困难、顽强拼搏的精神,坚持严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,以一丝不苟的工作态度创造一流的、经得起历史检验的优良工程。
努力协调处理好各方关系,按局要求将质量控制在规定范围以内,确保按时完工。
第二部分项目经理部内部管理
项目经理部组织结构框图
图1
项目经理部工作人员工作纪律
(一)认真执行国家有关法律、法规和规定,认真执行国家有关技术标准、规范和规程,遵纪守法。
(二)执行中央、省、局有关廉政建设的规定,忠于职守、勤于业务,接受上级和群众的监督。
(三)努力学习业务知识,不断提高业务素质;
熟悉本工程的合同条款、技术规范及图纸等合同文件,严格按照合同文件规定进行项目施工管理。
(四)服从组织分配,听从领导指挥,积极工作,吃苦耐劳,严肃、认真、负责地做好项目施工管理工作。
(五)坚持”质量第一”,正确把握质量与进度,质量与费用的关系,坚决杜绝不顾质量、盲目追求进度的现象。
(六)树立服务一线、寓管理于服务的思想,积极作好施工及施工保障工作。
(七)严守工地工作岗位,遵守项目经理部考勤制度,不得迟去早回,节假日值班要积极主动,服从安排。
(八)廉洁自律,不索贿受贿,不得向施工队索取钱物,不接受施工队的礼物和宴请。
(九)不利用职权给施工队介绍分包队伍、机械、材料、人员等,不得在施工队中谋求兼职。
(十)妥当地处理好与项目管理组、监理单位、地方政府之间的关系,自觉维护公路局、项目管理组及项目经理部的形象。
(十一)互相团结,互相帮助,齐心协力搞好项目施工管理工作。
安全管理制度
为了搞好安全生产工作,加强劳动保护,强化安全意识,保证工程的顺利完工,创立优良工程。
根据有关安全管理的法律、法规和局有关规定,结合本项目经理部的实际情况,特制定本制度。
(一)、项目经理部所有工作人员,必须具有高度的安全责任意识和管理意识,树立安全第一的思想。
(二)、工作人员在施工现场工作时,必须佩带安全标志,注意安全,远离爆炸物品和危险滑坡地段。
(三)、安全管理员要做好安全疏通工作,协调好外部之间的关系,对施工队的安全工作要认真检查、及时纠正,确保公路施工的交通安全和施工安全。
(四)、安全管理员要做好项目经理部院内的公共安全,做好院内的安全保卫工作。
管理好水、电、煤气等的使用,经常进行检查、维修,注意防火、防煤气中毒等意外事故的发生。
(五)、专职安全员要做好内外部安全的经常性检查和督促工作,对事故隐患和安全工作中存在的问题,要做到早发现,早处理,防患于未然。
(六)、财务人员要妥善保管好财物,注意防盗,随时锁好门窗。
(七)、伙管员和炊事员要保管好和正确使用煤气,注意防火。
采购食品要新鲜,操作时生熟分离,预防食物中毒。
(八)、汽车驾驶员要谨慎操作,遵守交通规则,确保行驶安全。
(九)、项目经理部的工作人员,在外出时要锁好各自的房间和办公室门窗,注意防火、防盗等,避免事故的发生。
(十)、人人关心安全,人人重视安全,出了问题按”三不放过”的原则处理,确保施工安全和项目经理部内部安全。
考勤管理制度
(一)为保证工程顺利进行,保证项目经理部正常的工作秩序和生活秩序,根据有关规定结合实际,指定本制度。
(二)项目经理部工作人员都必须遵守考勤制度,随时保持与有关方面的业务联系,保障上级和一线信息及时传递。
办公室负责考勤。
(三)工作人员休假原则上实行轮休制,职工的工作时间和休假时间由各部门合理安排,要充分调动职工的工作积极性,确保每天都有人办公。
超出3天者,以超出天数,在加班工资或月工资、工地津贴中扣除。
(四)事假及其它非因公离开项目组驻地,均需办理请假手续,应填写事假单,按权限批准后方可离开,特殊情况无法履行手续,但事后必须补填事假单并阐明事由,否则按旷工处理。
(五)病假:
确因有病不能坚持工作时,请假两天以上者,须持县级以上医院诊断证明,经领导批准后方为有效。
(六)无故脱岗,满一个工作日按旷工处理。
无故旷工一日,扣罚两日工地津贴,旷工3日,扣罚本月全部工地津贴,并解除职务或清退回岗位。
(七)请假程序和权限
1天内由本部门领导批准,2天以上(含2天)需经项目经理批准。
2.休假手续经批准后随考勤表送办公室汇总。
(八)考勤是一项严谨的基础工作,办公室次月将考勤表汇总审核后报项目经理,经项目经理审批核签后,再由办公室送达财务科。
经财务科核定后交由会计支付津贴等规定范围内的其它补助。
(九)办公室负责人弄虚作假、考核不实的,与第五条缺勤人员一并处罚。
车辆管理制度
为了加强车辆管理,便于统一调度,保证正常工作用车,特制定本制度。
(一)用车规定
1、车辆由办公室调度,使用必须坚持先急后缓、合理调配、统筹兼顾的原则;
2、未经办公室或有关领导批准,司机一律不得擅自出车,违者,第一次罚款200元,第二次罚款500元,第三次予以解聘或清退处理,且发生的一切后果由司机承担;
3、个人事务一般不予派车,确有特殊情况需要用车时,须经办公室同意并报项目经理批准;
4、如遇抢险救灾、救治伤员,取送紧急文件等特殊情况,办公室要及时调遣车辆,司机须无条件服从。
(二)车辆维修
1、驾驶员应做好”强制保养、计划修理”,使车辆处于良好状态,车辆日常保养由驾驶员自己处理。
需要进厂保养、维修或邀请修理工到现场维修时,由司机提出意见,填写车辆维修清单,说明所修部件,维修原因,预计费用等,经批准后可在指定厂家修理,擅自修车费用不论金额大小均由司机承担。
行车途中出现意外事故来不及报告,须急修的,应带回所换旧件、发票及清单,经乘车人证明,并说明情况,经审核无误后方可报销。
2、车辆需大修时,由项目长或组务会研究决定。
3、车辆进厂维修,驾驶员要认真监督,更换的零件要亲自过目,严把质量关,换新件须交回旧件。
4、车辆维修费用由办公室、驾驶员一同结算,修理报销发票须附配件清单。
5、全年对车辆维修费进行详细登记,按季公布。
(三)油料管理
1、建立油料台帐,根据出车里程和油料用量按季考核,百公里耗油量按车型(汽车说明书、行车路线)核定。
2、汽车加油,经乘车人证明,办公室审核,凭票报销。
3、辅助油料(机油、防冻液等),按规定里程更换添加。
4、对各车辆所耗油料进行详细登记,按季公布。
(四)司机职责
1、遵守交通规则,遵守操作规程,确保行车安全。
凡违反道路交通安全法规,而被交通管理部门处罚的,其罚款不予报销。
2、加强组织纪律观念,自觉遵守项目组的各项规章制度,在每天上班前做好行车前的一切准备工作;
加足油料,擦洗干净、检查车辆各部件是否完好、运行是否正常。
保持车辆清洁,做到待命出车,随叫随到。
凡上班期间离岗误车,第一次罚款200元,第二次罚款500元,第三次予以解聘或清退处理。
3、爱护车辆,节约用油,严禁公油私用,公车私用。
做到保养有计划,车辆无故障。
4、注意车辆安全。
在外车辆应停放在停车场等有人看管的场所,人员离开时应随手锁好车门,确保车辆和车上物品完好无损。
(五)其它事项
1、各种车辆晚间必须在指定地点停放,严禁私自驾车外出,因此而发生车辆被盗,由驾驶员负完全责任。
2、驾驶员不得把车辆交付无证人员驾驶,否则发生一切后果由驾驶员负责。
3、司机全年安全行车无违章肇事,保险公司返换的车辆保险安全奖金全部奖励给司机,若发生肇事,凡司机有责任者,应承担经济赔偿并给予经济处罚。
4、注意保管好随车用工具和备用零件,无故丢失要追究司机责任。
5、严禁酒后驾车,情节严重者予以解聘或清退。
6、司机要坚守工作岗位,有事有病要请假,迟到、早退、擅自离岗者以旷工论处,无故不听调遣、拒不出车者予以解聘或清退。
公文处理办法
为使项目经理部的公文处理工作规范化、制度化、科学化,制定本办法。
1、公文处理指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
2、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全;
3、公文处理必须严格执行国家法律法规和其它规定,确保国家秘密的安全;
4、公文处理应按照上级公文处理办法,做好公文的收发工作;
5、公文收发由办公室专人负责签收、分类、对来文机关、文件字号、来文日期、急缓程度、密级、份数等内容进行登记,并及时送项目组领导阅处,按领导批示送达分管领导、部门阅知或办理。
6、办公室负责行政性公文的起草,定稿后送项目经理部领导审核、签发。
印制好的公文必须复核审批、签发手续是否完备、附件材料是否齐全,格式是否统一、规范。
7、分发公文要进行登记。
对文件的发文字号、标题、密级、急缓程度、起草单位、印发日期、签发人、文件份数等登记。
8、项目组文件要统一进行编号、存档。
9、技术性文件主要由职能部门起草、核对、打印,办公室负责审核、分发。
10、搞好文件的整理、分类、归档工作。
传阅文件要及时收回,发文要连同原稿一起存档。
做到档案材料齐全、分类科学合理、编号清楚明白、查找快捷方便。
11、严格保密制度,未经领导批准不得将文件随意借阅。
12、搞好文档的防火、防盗、防虫等工作。
财务管理制度
一、会计核算与财务管理
(一)项目经理部实行”项目经理”领导财务工作负责制。
坚持”一支笔”签字手续的原则,即一切财务收支审批手续,包括各银行之间转帐等事宜均由项目经理审签。
(二)遵守国家法律、法规、财经制度。
接受局、项目组对项目经理部财务工作的监督、审计与指导。
(三)费用报销程序和要求:
1.经办人提供按批准的购买计划范围内的原始有效票据;
2.有关部门领导签字;
3.办公室进行财产点收并附”财产点收单”;
4.项目经理审签;
5.财务科科长核签;
6.会计制作会计凭证;
7.出纳员审核无误后支付款项。
8、报销管理:
1)所有开支均凭票报销,实行”报销单据封面”制度。
所报销的票据其经济业务必须合法,内容真实完整、要素齐全,且无涂改、金额大小写相符,否则财务人员有权拒付。
2)所报销的票据由
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