外包服务的维护成本估算和报价模型知识交流Word下载.docx
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远程监控及按需现场服务
基本服务
A1
初始服务
A2
集中监控服务
A3
服务热线
A4
现场例行维护服务
巡检服务
A5
故障管理服务
A6
问题管理服务
A7
变更管理服务
A8
性能管理服务
A9
资产配置管理服务
A10
报告管理服务
可选服务
B1
设备租赁服务
B2
备品备件服务
B3
视讯会议保障服务
B4
机房整治和搬迁服务
B5
性能优化实施服务
B6
新技术咨询和培训服务
B7
网络设备应急顶替服务
B8
重要通信保障服务
2.外包服务的报价模型
2.1报价原则
1、外包服务价格按照成本加成定价法确定,主要考虑因素包括外包服务直接成本(人工费、备品备件成本等)、管理费用、税金、利润等。
2、根据与客户签订的SLA,高、中、低不同档次设备型号及数量,外包服务方式以及不同级别的工程师数量综合确定服务价格。
3、为了保证公司获得20%以上的毛利,报价应大于“成本×
10/8”。
4、不考虑所得税的情况下,公司应保持15%以上的净利润率,净利润率=(收入-成本-营业税3.3%)/收入。
2.2报价方式
主要有按次和包年两种收费方式:
1、按次收费方式:
包括基本服务费和按次服务费。
基本服务费按年进行收取,与为客户实际提供设备应急顶替服务的次数无关;
按次服务费根据为客户实际提供设备应急顶替服务的次数进行收取。
2、包年收费方式:
各地可根据实际情况将基本服务费与按次服务费捆绑,通过约定提供设备应急顶替服务次数上限的方式包年收取费用,超出限定次数的服务按照单次服务收取费用。
2.3基本服务报价模型
2.3.1工作量测算
根据集团公司下发的《中国电信网络及IT外包服务规范(试行)》和相关指导意见,结合工作实际,将外包业务的工作量按照FTE(FullTimeEquivalent)人工工时数来核算。
2.3.1.1与工作量相关的系数说明
由于每项服务的难度和时限要求不同,因此在核算人工工时数的时候还会用到服务难度、服务人员技术要求、服务等级这三个系数来最终确定工作量:
1、服务难度系数(A)是根据客户端设备的维护难度而设定的系数。
系数
设备型号
1.2
cisco7XXX以上路由器、华为NE系列和S8000以上路由器及同类型设备;
cisco6XXX以上系列交换机、华为S6500及以上系列交换机及同类型设备;
PBX设备;
MCU设备
1
cisco3XXX及以下系列路由器、华为S8000以下路由器及同类型设备;
cisco4XXX及以下系列交换机、华为S6500以下系列交换机及同类型设备;
视讯会议终端
2、技术要求系数(B)是根据每项工作的技术含量不同而为每项工作设定的系数。
定义
0.8
了解网络设备硬件知识
掌握网络设备基本知识,能够处理简单故障
1.5
掌握网络设备硬件知识,了解基本配置知识
2
全面掌握网络设备软硬件知识,能够处理各种故障
2.5
精通网络设备软知识,能够指导处理疑难故障
3、服务等级系数(C)是根据与客户签定的服务时限而设定的系数。
服务等级
SLM-1
7×
24小时
SLM-2
5×
8小时
2.3.1.2现场派驻工作量测算
现场派驻是由专人在客户端进行设备维护的服务,由于其具有专人、现场维护的特殊性,因此计算该项服务的工作量应该是维护人员的全部工作时间:
工作时间(小时)
每年服务时长(小时)
24
365×
24=8760
8
22×
8=2112
2.3.1.3远程监控及按需现场服务工作量测算
服务周期和服务周期内提供服务的次数可以根据客户的不同要求来另外设定,下表将所有的服务内容的服务周期均设为“月”为单位,计算出年服务总时长。
另外,由于初始服务属于一次性工作,在计算人工工时数的时候不考虑在内。
服务内容
单次服务时长(小时)
服务周期
服务周期内提供服务次数(次)
技术要求系数(B)
年总时长(小时)
-
0.03
月
22
0.5
6
5
12
15
0.3
3
合计
根据客户的不同情况,因此,每年服务总时长等于:
每年服务总时长=97×
服务难度系数A×
服务等级系数C×
客户设备数量N
2.3.2人工成本和相关费用
根据公司财务数据,06年人均人工成本约为5万元,相关管理费用(主要包括差旅费、办公费、水电费等)约为1万元,合计为6万元/人.年。
假设一年工作日天数为22×
12=264天,每天按8小时工作时间来计算,总共一年工作时间为264×
8=2112小时。
因此,每人每小时人工成本和相关费用为60000/2112=28.4元,根据基本服务的工作时长×
28.4即可得出每年人均人工成本(含相关费用)。
2.3.3报价模型
综上所述,计算报价时需要确定服务总时长和人工成本及费用,计算模型分为两种:
1、现场派驻服务
现场派驻服务由于其专人现场服务的特殊性质,需要根据客户设备维护的难易程度与客户协商确定配置的维护人员数量。
其报价模型为
8维护服务的报价=(2112×
维护人员数量×
28.4)/81.7%
24小时维护服务的报价=(8760×
2、远程监控及按需现场服务
报价需要根据下面这个表格测算出所需的工时数:
X
根据测算得到的年服务总时长X,计算得到具体报价。
人均工时数=每人每年服务总时长X×
服务等级系数×
服务难度系数×
客户设备数量
成本=人均工时数×
28.4
报价=成本/(1-3.3%-15%)=成本/81.7%
基本服务报价举例:
1、某单位设备10台,为cisco3XXX系列路由器,这该客户提供1人的5×
8小时现场派驻服务,报价=(2112×
1×
28.4)/81.7%=73416元/年
2、某单位设备10台,为cisco3XXX系列路由器,5×
8小时远程监控及按需现场服务工作时间要求如下:
报价=(97×
10台×
28.4)/81.7%=33718元/年
2.4可选服务报价
2.4.1设备租赁、顶替、备品备件类业务
1、B1设备租赁服务
公司目前设备普遍的使用年限为十年,再综合考虑设备更新换代、适当的利润等因素,一年的设备租赁价格参考报价为设备原值的20%,另外还应该按照设备原值的50%向客户收取押金。
2、B2备品备件服务
每年按照客户设备当前市价的20%收取费用。
3、B7网络设备应急顶替服务
根据集团公司指导意见,网络设备应急顶替服务业务的价格如下:
按次收费:
服务费用
应急顶替设备
SLM-3
SLM-4
基本服务费
Cisco2811或同档次路由器
1500元/年
华为2XXX或同档次交换机
1200元/年
按次服务费
3000元/次
2500元/次
2000元/次
2200元/次
1800元/次
1500元/次
包年收费:
包年服务费(含每年2次服务)
6000元/年
5000元/年
4000元/年
4400元/年
3600元/年
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