高层述职报告样模板Word模板Word文档格式.doc
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报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。
二、KPI字典(附后)
KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释,或相关计算公式的界定。
是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列,依次查询。
如有不理解或不确定的事项,请咨询集团企管部,联系人:
,电话:
。
集团企管部
二OO二年六月八日
1.暗点与亮点
l暗点
1.
2.
3.
l亮点
l说明:
暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。
lKPI完成的暗点和亮点
l利润增长,以及费用和成本控制;
l资金周转,应收帐款和库存控制
l收入增长,以及销量与份额增长
l核心竞争力提升的暗点和亮点
l新品率
l产品质量控制
l顾客投诉及满意度
l顾客服务
l管理
l组织气氛
l变革创新,知行合一
2、市场数据及竞争对手比较
(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)
2.1行业市场分析
市场容量
平均增长率%
价格水平变动
平均毛利率增减
资料来源(对比资料要尽可能来之统一渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):
分析判断:
2.2市场分析及竞争对手比较
2.2.1市场份额
去年同期
本年当期
全年预测
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业最佳企业
直接对手1
直接对手2
合计
数据来源:
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结
优势
劣势
经营模式
对手二
对手三
3.KPI指标完成情况
3.1KPI指标达成及分析
3.1.1KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
完成年初承诺%
同比增长%
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费用率
存货周转天数(网络设备)、新品率(IE事业部)
3.1.2比去年同期增减的原因及分析(限200字)
3.1.3改进措施和效果预计(限200字)
3.2其他主要指标完成情况
3.2.1损益表分析
与去年同期比
与预算比
数额
比率
差额
增加%
商品销售收入净额
减:
商品销售成本
毛利
经营费用
商品销售税金及附加
主营业务利润
加:
其他业务利润
管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润
与预算的差异分析:
3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
占期间费用比例
同比增长
1、销售费用
其中广告费用
售后服务
2、管理费用
其中研发费用
3、
说明:
3.2.3分产品商品销售收入构成
产品
百分点
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
小计
其他
分析与判断:
3.2.4分产品毛利率
本年同期
去年全年
比去年增减%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3.2.5现金流量
比预算增减%
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他经营活动现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他经营活动现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产收到的现金净额
收到的其他投资活动现金
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
支付的其他投资活动现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他筹资活动现金
偿还债务所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他筹资活动现金
筹资活动产生的现金净流量
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
对经营活动现金净流量赤字的原因分析:
4.收入增长与提高竞争力的策略与措施
4.1总体策略
4.1.1年初提出的总体策略:
4.1.2上半年策略实施效果(限200字)
4.1.3再次确认的总体策略(限200字)
(表述方式:
针对什么机会或问题,采取什么措施,达到什么目标)
4.2新产品开发
4.2.1研发投入规模和比率
项目
1、研发费用
2、研发费用率%
3、研发人员数量
4、研发人员比例
其中硕士以上人员比例
1、研发费用:
投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等(不限于财务报表中研发费用科目内容);
2、研发人员比例:
研发人员占整体技术、管理人员的比例(工人和后勤人员除外)。
4.2.2上半年推出新产品销售效果
总投入(含研发、推广费用)
定位
卖点
利润
新产品1
新产品2
注:
新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品
效果分析
4.2.3下半年新产品推出计划
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计%
4.3产品组合优化策略
4.3.1二级指标
同比
销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重
创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重
4.3.2产品优化措施:
销量最大的前20%的品种贡献分析
产品型号
市场潜力(升、降)
数量
比重
同比增加
运用帕雷托图等方法进行品种结构分析,反映产品组合优化效果。
4.3.3帕雷托图
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