新型环保节能室内门及钢质门扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
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4、完善消防、环保、绿化等附属设施。
(四)建设期限
16个月,即2007年9月至2008年12月。
五、投资规模及资金构成
项目总投资500万元,其中固定资产投资440万元,铺底流动资金60万元。
六、资金筹措
项目业主自筹资本金400万元,占总投资80%,银行贷款100万元,占总投资20%;
企业自筹资金比例大于项目总投资30%,符合国家建设项目资本金管理规定。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自有资本金
400
80%
银行贷款
100
20%
合计
500
100%
七、主要技术经济指标单位:
序号
项目投资费用
投资估算价值
备注
1
工程费用
401
建筑,设备,公用,环保等
1-1
其中:
建筑工程费
241
修建厂房5500平方米及设施
1-2
设备工程费
160
40台套设备
2
工程建设其他费用
22
按标准取费
3
工程预备费
8
涨价预备费不计
4
建设期借款利息
9
5
铺底流动资金
60
按流动资金30%计
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
一
总体目标
新修建筑面积
m2
5500
新增生产线
条
40台(套)
公用工程及附属工程等
套批
设计方案
年产钢质门、新型环保节能室内套装门
万套、万樘
年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套
新增就业岗位
个
150
安置移民15人以上
二
建设内容及规模
建筑工程
生产车间
2500
框架/2幢
仓库
1500
框架/3幢
1-3
辅助用房
办公房600m2、宿舍900m2、砖混/2幢
设备工程
2-1
生产设备及辅助设备
台套
40
专利技术
公用工程
套
3-1
供水、供电设施
各一套
附属设施
批
4-1
消防、环保、绿化等
配套
三
投资与资金筹措
项目总投资
固定资产
440
市场询价及估算
1-1-1
1-1-2
工程建设其他费
1-1-3
1-1-4
建设期利息
资金筹措
自筹资本金
2-2
其他资金
四
财务指标
年平均经营收入
1760
年平均总成本
1257
年平均税金及附加
212
年平均所得税
96
年平均纯收益(税前)
291
6
年平均纯收益(税后)
195
7
基准收益率
%
10
平均投资利润率(税前)
51
平均投资利润率(税后)
34
平均投资利税率
67
11
投资内部收益率(税前)
31
12
投资内部收益率(税后)
13
财务净现值(i=10%,税前)
1548
14
财务净现值(i=10%,税后)
820
15
建设期限
年
16
项目投资回收期(含建设期,税前)
4.41
17
项目投资回收期(含建设期,税后)
5.71
18
银行借款偿还期(含建设期)
19
项目盈亏平衡点(设计能力)
33
销售收入580万元
八、项目辐射范围及带动能力
项目辐射范围广泛,涉及库区上、下游,渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的34个区县;
项目带动能力强,能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展,提高再生资源的商品转化率,推动库区特色经济发展。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
(三)《装饰板材行业调查分析报告》(国家建设部);
(四)《三峡库区产业发展基金使用管理办法》;
(五)《2005年XXX国民经济和社会发展统计公报》;
(六)《国家发改委<
三峡库区经济社会发展规划>
的通知》
(七)《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(八)《国务院投资体系改革的决定》(中发[2004]20号);
(九)《投资项目可行性研究指南》计办投资(2002)15号;
(十)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(十一)业主提供的相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性;
其编制范围:
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析,围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。
由于钢质门是该公司的成熟主流产品,技术成熟、产品一直供不应求,其扩建的理由是市场需求量大于生产量,本报告不作过多的分析、论证。
本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。
三、编制原则
(一)客观科学和谨慎周密原则;
(二)合理预期和经济效益原则;
(三)社会效益和移民效益原则;
(四)环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
(一)本项目的实施,符合国家产业政策导向和发展规划,符合《XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《建筑装饰材料产业发展政策》以及《三峡库区环境保护条例》的精神,符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要,符合库区发展特色经济的需要。
(二)本项目实施,有利于三峡工程建设,有利于西部开发战略的实施,有利于库区建筑装饰材料体系的完善,有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设,有利于库区移民安稳致富和社会稳定,将资源优势转化为经济优势,实现经济可持续发展。
(三)本项目实施,是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分,项目辐射范围广,带动能力强;
新增就业岗位150个,直接安置移民15人以上,促进库区人民致富奔小康。
(四)本项目经济评价表明,项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平,项目抗风险能力强,企业获利丰厚。
二、研究结论
(一)本项目是根据《建筑装饰材料产业发展政策》、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目,项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善,对库区新型工业化建设项目起到典范作用。
(二)本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证,提出的建设方案切实可行,设计的建设规模、建设内容科学合理,项目建设的组织管理模式规范严谨;
项目的实施,对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用;
具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。
第四节存在问题与建议
一、问题
(一)本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节,项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。
(二)项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点,在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
(一)国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题,出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策,特别是资源型、环保型优势产业,在政策上、资金上给予极大的支持和帮助,本项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势,能安置移民及下岗失业人员就业,带动相关产业发展;
本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持,能有效缓解业主单位资金压力。
(二)资金筹措是本项目建设成败的关键所在,建议有关部门给予扶持和帮助,使企业技术升级,产品换代,实现规模化生产,提高企业市场核心竞争能力。
(三)尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作,制订相关组织管理规程和制度;
进行产品宣传及销售网络的建设与完善,形成完整的产业链,实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。
综上所述,本项目的建设是必要的和可行的,建议批复实施。
第二章项目建设的背景及必要性
第一节项目建设的背景
重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一,直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放,胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署:
把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。
重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。
“一圈两翼”既是重庆的区域发展战略,且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。
发展包括两个层次的任务:
一是中心城市(主城区)与其郊区(县)的城乡统筹发展,二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。
渝东北是大农村连片区,三峡库区产业基础薄弱,就业条件欠缺,是我市发展的“短板”,破解三峡库区产业空虚难题,逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明,城乡统筹发展的现代化城市,是重庆发展的重要课题。
重庆第三次党代会指出:
为加快建设城乡统筹发展的直辖市,迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”,建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”,构建“一圈两翼”区域发展新格局。
要着眼于“领头领跑”,加快建设“一小时经济圈”,努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台,尽快赶上我国东部地区的平均发展水平;
“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位,要进一步加大扶持力度,推动其充分发挥自身优势加快发展,力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。
根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进,XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上,结合本县资源实际和产业发展现状,确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。
着力将XXX打造成“西部门业之都”。
XXX门业XXX门业中独树一帜,自主研发的具有自主知识产权的项目多,创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大,投资回报率高。
本项目是XXX门业发展体系的重要组成部分,是XXX
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