质量管理体系各部门内部审核检查表Word格式.docx
- 文档编号:13698886
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOCX
- 页数:41
- 大小:32.04KB
质量管理体系各部门内部审核检查表Word格式.docx
《质量管理体系各部门内部审核检查表Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系各部门内部审核检查表Word格式.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
5
工程部
2018年工程部质量管理体系内部审核检查表
6
仓储部
2018年仓储部质量管理体系内部审核检查表
7
品管部
2018年品管部质量管理体系内部审核检查表
8
人力资源部
2018年人力资源部部质量管理体系内部审核检查表
受审部门
审核组长
部门负责人
参考文件
ISO9001:
2015标准;
质量手册;
营销部工作流程文件;
以及相关工作指导书
标准要素
No
审核内容
Y/N
现场审核记录(不符合项描述)
8.2
产品和服务的要求
与顾客的沟通
◆如何做好售前、售中、售后沟通?
◆如何向客户介绍本公司的产品?
如何处理顾客的询问?
◆是否建立了客户档案?
◆对顾客的反馈意见及投诉,是否按《营销部投诉工作指引》处理:
销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后,立刻进行登记,与客户进行详细的沟通,由客户填写或由业务员、客服人员代为填写《客户投诉登记表》,详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片、过磅单、运输单等证明资料。
在相关信息填写完整后24小时内,由营销部主管确认启动“客户投诉处理程序”,并发书面《客户投诉受理通知》给客户或者由业务员转交,信息不完整的将不能启动“客户投诉处理程序”。
◆是否有针对顾客方面的应急措施?
执行得如何?
合同的内容、合同的评审
◆是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”?
◆签订合同或接收订单前,是否对合同/订单内容进行了充分评审,并填写了“合同/订单评审表”?
◆评审的内容是否包括:
顾客规定的要求(包括交付和交付后活动的要求)顾客虽然没有明示,但规定用途或己知的预期用途所必需的要求,组织自身的要求,适用于产品和服务的法律法规要求,与以前表述不一致的合同或订单的要求(查3~5份合同)?
◆合同和订单的内容是否充分?
有无违背法律法规的要求?
◆组织有无履行合同/订单的能力?
◆营销部是否主动掌握合同的履行情况,填写了“合同/订单履行情况一览表”?
合同变更的管理
◆合同/订单变更时,是否对合同/订单重新进行了评审,同时用“合同/订单更改通知单”及时通知到相关部门和人员?
8.3产品服务设计开发
参与产品设计和开发的工作
◆如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作?
8.5.1生产服务提供控制
产品运输、交付、交付
后的管理
◆是否对交付、交付后的活动有明确的规定?
8.5.4
防护
◆如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地?
◆当运输是委托外部运输公司负责时,如何保持产品的符合性?
8.5.5
交付后的活动
◆售后服务(如零配件的供应、培训、定期检修等)如何进行?
◆售后服务网点如何管理?
◆承诺的售后服务有没有做到?
8.7
不合格输出的控制
交付及投入使用后不合格品的处理
◆发现将不合格品交付给顾客后,是否通知了顾客?
◆交付或使用后发现的不合格品,本公司是否给予修理、调换或赔偿?
◆有无这方面的管理规定?
做得如何?
9.1.2
顾客满意
顾客满意的监视
◆组织是否确定了获取顾客满意信息的渠道、方法和频次?
◆这些渠道和方法能否全面的识别顾客满意方面的信息?
◆是否就顾客投诉、顾客反馈、业务流失、索赔和经销商反馈等建立了记录并进行了统计分析?
◆组织是否确定了分析利用顾客满意信息的频次、方法和职责?
9.1.3
分析与评价
◆每年6月份和11月份,营销部是否向客户派发了“顾客满意度调查问卷”?
◆能否保证调查问卷的回收率超过50%?
◆是否对“顾客满意度调查问卷”进行了统计分析,编写了“顾客满意度分析告”?
◆分析中发现顾客满意程度明显下降时,如何处理?
是否采取了改进措施?
备注
Y—符合N----不符合
技术部工作流程文件;
8.1
运行策划和控制
◆组织产品的质量目标和要求有哪些?
体现在组织哪些文件中?
◆.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图?
在该流程图中,过程及顺序是否恰当?
哪些过程需建立或已建立了文件?
哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动?
◆.对需确定的验证、确认、检验和试验活动,下列是否明确:
a)要求?
b)所需客观证据?
c)产品接收准则?
d)认定的提供方式?
◆产品实现有哪些关键过程?
特殊过程?
如何确保它们处在受控状态?
其资源是否充足、适宜?
◆为实现过程及其产品满足要求,确定了哪些提供证据的所需记录?
◆产品实现策划的结果形成了哪些文件?
这些文件与组织的QMS其他过程的要求是否一致,并适于组织运作?
8.3
产品和服务的设计和开发
◆组织产品设计和开发是否存在?
如存在,其设计、信息来源、开发性质和特点是什么?
◆在设计开发前,组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件(如市场调研报告)?
8.3.1
8.3.2
总则
◆谁提出产品设计开发建议?
◆谁决定产品设计开发?
◆其决定的依据是否充分、可靠?
设计和开发策划
◆产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划)?
所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?
是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?
◆参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理,并实施了有效管理,确保了有效沟通?
◆参加设计和开发人员,是否具有足够的能力?
是否具有工作所需的充分的资源和信息?
◆设计和开发策划所形成的文件,是否随着设计和开发的进展,及时予以更新,保持其适宜、有效性?
8.3.3
设计和开发输入
◆与产品要求有关的输入是否确定并形成文件?
输入信息来源有哪些,是否充分、可靠、有效?
◆设计和开发输入文件是否包括下列项目:
⑴产品的适用性要求(如性能和功能,感官特性等)?
⑵新产品预计产量、成本、价格目标、投资预算及新产品投放市场的目标?
⑶适用的法律法规和标准要求(有没有遗漏)?
⑷以前类似设计提供的适用信息?
其他要求(如使用条件及限制、配套的材料、零件开发的材料、工艺要求等)?
◆设计和开发输入文件的充分性是否得到评审?
通过评审是否确保了文件要求完整、清楚、没有自相矛盾?
是否尽了最大可能使所有要求定量化,为设计提供统一的准则?
设计输入要求是否具有先进性、合理性、可行性和经济性?
8.3.4
设计和开发控制
◆在形成设计开发的结果各阶段,设置了哪些评审点?
各评审点的评审内容是否明确和系统?
各评审点采取了哪些适宜的评审方法?
◆被评审的设计和开发是否包括了有关的职能代表,并是一个集思广益、科学评价的过程?
◆评审结果及跟踪措施的记录是否建立并予保持?
◆评审未通过时,组织是否致力于解决未通过的焦点问题,在未解决前,不得转入下一设计阶段?
◆通过设计和开发评审,已达到:
⑴设计和开发的结果具有满足要求的能力?
⑵对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证?
◆当某项设计和开发活动结果涉及重大的产品特性时,是否设置验证点?
各验证点验证内容是否明确?
◆各验证点是否采取了适宜的验证方法?
验证是否在与实际使用的情况相似的情况下进行?
验证所需客观证据是否能够充分证明已满足规定要求?
◆各验证点验证结果及跟踪措施是否有记录并予保持?
◆验证时发现的问题是否采取了措施并对其效果重新验证?
在未解决问题之前不得转入下一阶段?
◆在新产品交付或批量投产前,是否经过设计确认?
设计确认内容,是否围绕着预期使用或应用要求进行?
设计确认是否在规定的使用条件下进行?
设计确认方式是否适宜?
◆对设计确认发现的问题是否已采取措施,并对其效果重新验证?
◆确认结果及跟踪措施记录是否建立并予保持?
8.3.5
设计和开发输出
◆1.设计和开发输出的文件有哪些?
这些文件是否得到事前确定?
是否针对设计和开发输入进行验证的方式提出?
这些文件在发放、实施前是否得到具有资格的人批准?
◆设计和开发输出的文件,是否满足下列要求:
⑴每一设计和开发输出阶段都有明确、齐全的文件?
⑵每一输出文件都能满足输入要求?
⑶在输出文件中已规定或引用、评价产品接收准则?
⑷输出文件能够满足采购、运作、需要?
⑸在输出文件中已规定与产品安全和正常使用至关重要的产品特性(如操作、贮存、维修和处置的要求)?
⑹已确保输出文件完整、准确、协调、统一、清晰?
8.3.6
设计和开发更改
◆当发生设计错误,投产困难等更改情况时,是否及时予以识别、确认,并进行更改?
◆所有设计和开发更改是否遵循同一更改程序,并经授权人员确定和批准?
◆对某些设计和开发的重要更改是否经过评审、验证和确认?
评审是否包括评价更改(如零件)对已交付产品及其组成部分的影响?
◆设计和开发更改是否对关联文件同步更改,以保持一致?
更改信息是否已传递到更改实施及相关职能部门和人员?
◆更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持?
采购部工作流程文件;
No.
产品和服务的要求
参与销售合同评审
◆如何参与销售合同的评审?
◆有无因采购部评审不当造成的违约情况(抽3~5份合同评审记录进行检查)?
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
供应商(含外包商)的
选择、评价、绩效监视及
重新评价
◆是否有对供应商进行选择、评价、绩效监视、重新评价的规定?
◆供应商的选择与评价考虑了哪些因素?
◆是否根据供应商按组织的要求提供产品的能力确定了不同的选择、评价、绩效监视、重新评价的准则和方法?
◆采购前,是否对供应商进行了评价,填写了“供应商调查表”、“样品检测报告”、“供应商现场调查报告”(必要时)以及“供方入选审查表”?
◆是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录”中?
◆是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 各部门 内部 审核 检查表
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)