招投标管理内控手册Word格式.docx
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3.2流程说明
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
01
申请招标
工程部
工程部申请工程建设招标。
02
审批
公司领导
[C101]
、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招1标流程。
审批通过后,转入下一步骤。
若审批不通过,则直接结束本流程。
万元以下项目采用必选方式抉择,且必选102、10万元(含)及其以上项目必须招标,的厂商必须来自年初备案的厂商。
03
制作招标文件
工程部编制工程招标申请书。
编制基本要求:
、编制招标文件,规范具体的技术指标、施工要求;
物资材料规格型号、数量、质量,1特殊要求等。
家,并邀请公司总经办、财务部,上级管理单位运管部等组成评、招标单位不得少于32标小组,联合评标。
04
招标文件定向发放
总经办
总经办审核招标申请书及招标文件。
审核通过后,定向向行业内质量可靠企业发出邀标文件。
05
按照国家招标法开始招评标
评标小组(工程部牵头)
[C201]、公司精心拟定项目公开招标方案,科学划分标段,根据招标设计预算或施工图预算合1理确定标底,原则上采取低价中标的评标方式。
2、招标前准备(工程部牵头并完成相关文档编写)
角色
流程步骤描述
完成评标细则的编写与公布。
完成投标单位的登记建档及资料审查。
(工程部牵头)2、开标
个工作日,工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材1通常应在开标前料;
在规定时间对符合要求投标标书进行开标;
完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记;
完成投标人签字。
(工程部牵头)3、评标宣读评标标准和评标方法;
集体评审,并形成评审简报;
完成评审简报签字后报公司领导审核;
完成评标情况汇报。
4、定标完成对投标单位分类排名;
完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由;
完成定标会议纪要(含定标结果);
完成定标结果的签字(评标小组全体成员在中标方案上签字)
编号
流程步骤
06
异常情况处理
评标小组
招标过程中出现异常状况,评标小组小组应对异常情况进行分析、处理;
程出现违法违规等行为,则原招标结果废止,并视具体情况重新进行招标;
如招标过w如异常情况不影响招投标的规则,则原招标结果有效。
07
以简报形式向公司领导汇报
评标过程完成后,评标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档,以简报的形式分层级向公司领导层依次汇报。
08
审核
工程部副经理媒介总监/
媒介总监审核评标意见,通过后转入下一步骤。
若不通过,则返回至步骤工程部副经理/评标小组对投标厂商进行重新评定,并修订招标最终成果简报。
修订完成后,再次提05.交至部门经理进行审核。
09
审核
分管副总
评标小组对分管副总审核评标意见,通过后转入下一步骤。
若不通过,则返回至步骤05.投标厂商进行重新评定,并修订招标最终成果简报。
修订完成后,再次提交至财务部负责人处进行审核。
10
财务部负责人
财务部负责人审核评标意见,通过后转入下一步骤,由公司总经理进行最终审批。
若不评标小组对投标厂商进行重新评定,并修订招标最终成果简报。
05.通过,则返回至步骤修订完成后,再次提交至部门经理处依次进行审核。
11
总经理
公司总经理对招标成果进行最终审批,通过后转入下一步骤。
12
发出中标通知
接上一步骤,经公司总经理做出最终审批后,评标小组(工程部牵头)以邮件、传真、电话、邮件等形式向中标人发出中标通知。
13
签订承包合同
工程部经办人
1、工程部经办人拿到董事长授权的合同签字委托书;
承包商、工程部授权人员与中标单位签订相关工程承包合同。
转流程2MPM.04.01.02选择—新签承包商。
14
报送备份
工程部
运营管理部、整合部备份。
工程部人员留底存档相关招标文件。
并报送XXXX
风险控制矩阵4.
风险
风险描述
风险类别
控制
控制措施
控制
控制频率
控制文
责任
外部风险
战略风险
财务风险
运营风险
合规风险
方式(事前/事中/事后)
季(日/周/月/度/年度)
实施证据
件的文号及名称
/部门岗位
R01
招标人肢解建设项目,致使招标项目不完整,或逃避公开招标;
投标资格条件因人而设,未做到公平、合理,可能导致中标人并非最优选择;
相关人员违法违纪泄露标底,存在舞弊行为。
√
√
C101
、分管副总经理依据工程建设1发生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。
若审批不通过,则直接结束本流程。
万元(含)及其以上项目、102万元以下项目采用10必须招标,必选方式抉择,且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。
事前
不定期
招开《公标资料》
R02
招标人与投标人串通行,存在弊舞标投为;
投标人的资质条挂或要件不符合求靠、冒用他人名义投标,可能导致工程质量难以达到规定标准等。
C201
、公司精心拟定项目公开招标1方案,科学划分标段,根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底,原则上采取低价中标的评标方式。
(工程部牵头并、招标前准备2完成相关文档编写)
事前
不定期
资《评标料》
联合评标小组
完成投标单位的登记建档及资料审查。
(工程部牵头)、开标2个工作日,工1通常应在开标前程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材料;
在规定时间对符合要求投标标书进行开标;
完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记;
(工程部牵头)3、评标
宣读评标标准和评标方法;
完成评审简报签字后报公司领导审核;
完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由;
标结(含定成定标会议纪要完果);
完成定标结果的签字(评标小组全体成员在中标方案上签字)
风险数据库5.
风险编号
风险描述
风险类别
发生可能性)(1-5
影响程度)(1-5
风险等级
战略风险
运营风险
合规风险
2
3
重要
招标人与投标人串通投标,存在舞弊行为;
投标人的资质条件不符合要求或挂靠、冒用他人名义投标,可能导致工程质
量难以达到规定标准等。
相关执行文件及附录6.参考文献6.16.2涉及制度附录6.36.3.1《招标书》《异常情况处理意见》6.3.2专业资料.
6.3.3《招标简报》
6.3.4《授权委托书》
6.3.5《中标合同》
7.修订记录
版次
修订人
文件修订原因
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修订页
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