新一代信息技术项目立项申请文档格式.docx
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2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积116667.3平方米(折合约175.0亩),代征地面积1050.0平方米,净用地面积115617.3平方米(折合约173.4亩),土地综合利用率100.0%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照新一代信息技术行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合新一代信息技术制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积115617.3平方米,建筑物基底占地面积79313.5平方米,计容建筑面积130532.0平方米,其中:
规划建设生产车间106136.7平方米,仓储设施面积14567.8平方米(其中:
原辅材料库房8786.9平方米,成品仓库5780.9平方米),办公用房5087.2平方米,职工宿舍2890.4平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1849.9平方米;
绿化面积7630.7平方米,场区道路及场地占地面积28673.1平方米,土地综合利用面积115617.3平方米;
土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3141.0万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;
根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
(四)项目建设地概况
2017年,楚雄州委、州政府带领全州各级各部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神,认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实总书记考察云南重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以提高经济发展质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,切实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全州经济平稳健康发展,文化繁荣进步,民族团结和睦,社会和谐稳定,生态环境持续改善。
全年全州实现生产总值(GDP)937.37亿元,按可比价计算,比上年增长10.8%。
其中:
第一产业增加值171.02亿元,增长6.3%,拉动经济增长1.2个百分点;
第二产业增加值366.11亿元,增长13.1%,拉动经济增长5.2个百分点;
第三产业增加值400.24亿元,增长10.6%,拉动经济增长4.4个百分点。
第一、第二、第三产业对生产总值增长的贡献率分别为11.1%、47.9%和41.0%。
全年规模以上工业完成工业总产值820.74亿元,比上年增长21.7%(现价);
实现增加值231.24亿元,增长12.2%。
烟草制品业、冶金化工业、医药制造业实现增加值136.78亿元,比上年增长4.3%,占全部工业增加值的55.5%,占规模以上工业增加值的59.2%。
烟草制品业实现增加值74.43亿元,增长0.3%,占规模以上工业增加值的32.2%;
冶金化工业实现增加值46.62亿元,增长5.5%,占规模以上工业增加值的20.2%;
医药制造业实现增加值15.73亿元,增长25.4%,占规模以上工业增加值的6.8%。
全州规模以上工业企业实现利税总额107.62亿元,比上年增长5.6%。
实现利润33.80亿元,增长24.3%;
实现税金73.82亿元,下降1.3%。
三、项目建设背景
1、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。
“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。
2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》,中国制造业将迈入新的发展阶段。
工业和信息化部副部长苏波表示,我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。
“十二五”以来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强,我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。
同时也要看到,我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨。
苏波表示,《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。
四、项目建设可行性分析
1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。
2、建立绿色供应链。
以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托,以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑,带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业,在保证产品质量的同时践行环境保护责任,构建以资源节约、环境友好为导向,涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。
建立绿色原料及产品可追溯信息系统。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在楚雄州某某工业园区建设,总用地面积116667.3平方米(折合约175.0亩),预计总建筑面积130532.0平方米,其中:
原辅材料库房8786.9平方米,成品仓库5780.9平方米),办公用房5087.2平方米,职工宿舍2890.4平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1849.9平方米,建筑物基底占地面积79313.5平方米,场区道路及场地占地面积28673.1平方米,绿化面积7630.7平方米,土地综合利用面积115617.3平方米;
该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;
项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售新一代信息技术。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入74789.4万元,总成本费用59556.8万元,营业税金及附加362.2万元,年新增利税总额18893.1万元,年利润总额14870.4万元,年净利润11152.8万元,年纳税总额7740.3万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资49029.1万元,其中:
固定资产投资36314.9万元,占项目总投资的74.1%;
流动资金12714.2万元,占项目总投资的25.9%;
在固定资产投资中,建设投资35614.0万元,占项目总投资的72.6%;
建设期借款利息700.9万元,占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资35614.0万元,其中:
工程建设费用32857.6万元,占项目总投资的67.0%,包括:
建筑工程投资15127.8万元,占项目总投资的30.9%;
设备购置费17213.4万元,占项目总投资的35.1%;
安装工程费516.4万元,占项目总投资的1.1%;
工程建设其他费用2230.1万元,占项目总投资的4.5%,其中:
土地使用权费1470.0万元,占项目总投资的3.0%,预备费526.3万元,占项目总投资的1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)49029.1万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金34783.5万元,占项目总投资的70.9%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额14245.6万元,占项目总投资的29.1%,其中:
项目建设期申请银行借款14245.6万元,占项目总投资的29.1%;
项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
74789.4万元(含税)。
2、年总成本费用59556.8万元。
3、营业税金及附加362.2万元。
4、项目达纲年利润总额:
14870.4万元。
5、项目达纲年净利润:
11152.8万元。
6、项目达纲年纳税总额:
7740.3万元。
7、总投资收益率(ROI):
31.6%。
8、资本金净利润率(ROE):
42.8%。
9、项目达纲年投资利润率:
30.3%。
10、项目达纲年投资利税率:
38.5%。
11、项目达纲年投资回报率:
22.7%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
5.2年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.5年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
40.1%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“新一代信息技术生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;
目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;
项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《新一代信息技术生产建设项目可行性研究报告》;
XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和楚雄州、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《新一代信息技术生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“新一代信息技
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