年产6000万只新型稀土节能灯生产线项目建设可行性研究报告文档格式.docx
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1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
(1)项目名称:
年产6000万只新型稀土节能灯生产线建设项目;
(2)项目性质:
新建项目;
(3)建设地点:
寻乌县石排工业园。
1.2.2建设规模
项目建成达产后,可实现年产6000万只新型稀土节能灯的生产能力。
1.2.3产品方案
新型稀土节能灯6000万只。
1.2.4建设内容
项目占地156.68亩(104453.85m2),新建日产2.1万只高效节能灯生产线11条,达产后年产6000万只新型稀土节能灯;
配套建设动力设施、消防设施、环保设施及办公生活辅助设施,总建筑面积146234.74m2,容积率为1.4。
1.2.5生产工艺
本项目工艺流程图包括高性能稀土发光材料生产工艺及高效节能灯生产工艺,工艺流程详见图5-1、图5-2。
1.2.6主要设备选型
本项目设备选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。
项目主要设备有PCB板切割机、波峰机、锡膏印刷机、回流焊等生产设备,以及其他辅助设备、电力环保等配套设施。
1.2.7建设期限
本项目建设期自2011年12月至2013年10月,共22个月。
1.2.8项目投资与资金筹措
本项目总投资5.5亿元,其中固定资产3亿元,铺底流动资金2.5亿万元,资金筹措方式为上级补助1000万元,银行贷款3.3亿元,自筹2.1亿元。
1.3研究工作的主要依据与范围
1.3.1研究工作的主要依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(2)《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(3)《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(4)《寻乌县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(5)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
(6)《产业结构调整指导目录(2011年本);
(7)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);
(8)《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88);
(9)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);
(10)《建设项目环境保护管理条例》(国务院[1998]253号令);
(11)《环境空气质量标准》(GB3095-1996);
(12)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
(13)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985);
(14)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
(15)《危险废物鉴别标准》(GB5085-1996);
(16)《中华人民共和国劳动法》;
(17)《工业企业噪声卫生标准》(1979-8-3卫生部/国家劳动总局);
(18)《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》(国发[1984]97号文);
(19)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(发改投资[2006]1325号文);
(20)建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。
1.3.2研究工作的范围
(1)年产6000万只新型稀土节能灯的生产线建设项目主体工程建设;
(2)生产必须的辅助设施;
(3)产品生产的主要技术方案确定;
(4)“三废”处理系统与职业安全卫生;
(5)投资估算及技术经济分析;
(6)社会效益评价。
1.4综合评价
1.4.1财务评价
项目建成后,达产年实现销售收入108000万元,总成本59751.18万元,所得税6500.21万元,利税总额15140.205万元,投资利税率62.98%;
利润总额19500万元,投资利润率18%。
财务净现值(10%)13750万元,静态投资回收期4年(税后),财务内部收益率23.47%(税后),经济效果显著,高于传统行业的平均水平。
1.4.2产业政策
《江西省稀土产业发展指导意见》指出要“全面贯彻落实科学发展观,按照走新型工业化道路的要求,合理开发资源,以市场为导向,以科技创新为动力,以扩大开放为手段,以应用开发为重点,着力延伸稀土产业链,提高稀土产品附加值,推进全省稀土产业结构调整和优化升级,把江西建设成为全国重要的离子型稀土生产、研发、应用基地和贸易中心,实现稀土资源高效利用、合理利用和永续利用”。
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第8条“有色金属”第11款“稀有、稀土金属深加工及其应用”和鼓励类第19条“轻工”第21款“高效节能电光源(高、低气压放电灯和固态照明产品)技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用;
废旧灯管回收再利用”以及第22条“城市基础设施”第18款“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”的产业发展方向,属于国家鼓励发展的产业领域,对建设资源节约型社会,走循环经济的发展道路,实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。
本项目的建设对寻乌县的产业结构调整,依托资源优势发展特色产业,增强地区经济整体竞争能力,改变资源依托型城市的高消耗、高污染、低产出的现状,贯彻科学发展观,发展循环经济,保持经济可持续性发展,构建社会主义和谐社会是十分必要的。
1.4.3社会效益
本项目全部项目达产后,年均可上缴税金8640万元,为社会提供就业岗位230个。
一只11瓦的节能灯和一只60瓦的白炽灯照明效果相差不大。
按照一天照明4个小时、每月30天计算,一个月一只节能灯可节省6度电,每年可节省72度电。
可见,本项目生产的6000万只新型稀土节能灯每年可节电43.2亿度电,按照每度电0.65元计算,每年可节约电费28.08亿元。
项目建成后,将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。
该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标详见表1-1所示。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数 量
备注
1
生产规模
万只
6000
2
占地面积
亩
156.68
建(构)筑物面积
m2
146234.7398
投资强度
万元/公顷
2872
容积率
1.4
3
总投资
万元
55000
固定资产投资
30000
其中:
建设投资
24727.58
建设期利息
2272.42
铺底流动资金
3000
4
资金筹措
自有资金
21000
上级补助
1000
银行贷款
33000
5
定员
人
230
工人
170
技术及管理人员
60
全年生产天数
天
300
三班二运转
6
主要原材料动力消耗
发光材料
吨
1200
水
104m3
2.34
电
104kwh
640.24
7
财务评价
总成本
万元/年
64891.06
达产年
销售收入
108000
销售税金及附加
8640
所得税
6500.205
税后利润
19500.615
利税总额
15140.205
投资利税率
%
62.98
利润总额
30428.82
投资利润率
35.46
财务净现值(10%)
13750
税后
静态投资回收期
年
财务内部收益率
23.47
盈亏平衡点(BEP)
18.23
第二章项目建设背景、必要性及产业现状
2.1项目建设背景
2.1.1节约能源的大背景
改革开放以来,我国电力工业蓬勃发展,电力生产和消费均居世界前列。
目前,已初步实现了电气化。
但是,与发达国家的用电水平相比,我们还有很大差距。
目前我国的人均用电量仅为世界平均水平的1/3,发达国家的1/10。
本世纪前20年,我国要全面建设小康社会。
加快电力发展,满足快速增长的电力需求是一项长期的任务。
同时,我们也必须看到,能源问题是我国全面实现现代化,达到世界发达国家水平进程中一个长期的制约因素。
作为13亿人口的发展中大国,我国的能源资源,尤其是电力资源仍相对匮乏。
因此,我们必须节约用电,合理用电,不断提高电力效率,为我国的长期可持续发展作出贡献。
实施绿色照明工程是促进节电工作的一个重要组成部分。
“中国绿色照明工程”是原国家经贸委会原国家计委、科技委、建设部、原国家质量技术监督局等13个部门,在“九五”期间共同组织实施的一项旨在节约电能、保护环境、改善照明质量和水平的重点节能示范工程。
1996年8月,原国家经贸委印发了《中国绿色照明工程实施方案》,标志着该项工程的全面启动。
在有关各方的共同努力下,工程实施取得了明显的社会效益和经济效益。
在总结已取得的经验和充分借鉴国外开展绿色照明活动的成功经验的基础上,原国家经贸委与联合国开发计划署、全球环境基金又合作开发了“中国绿色照明工程促进项目”。
“中国绿色照明工程促进项目”由国家发展和改革委环境与资源综合利用司负责组织实施,中国绿色照明工程促进项目办公室负责项目具体实施工作。
在“十五”节能规划中,已明确将绿色照明工程纳入“十五”期间组织实施的重大节能示范工程。
“中国绿色照明工程促进项目”主要通过制定高效照明产品能效标准,建筑照明节能标准,开展高效照明产品节能认证,规范高效照明产品的生产和使用;
采用媒体宣传和教育培训的方式,扩大高效照明产品的认知度,此外还通过大宗采购,质量承诺,需求侧管理等形式,拓展高效照明产品的市场。
通过这些活动在扩大高效照明电器的生产和使用,用优质高效的照明产品逐步替代落后的低效的照明电器产品,改善照明质量,节约照明用电,建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益人们工作和生活的照明环境。
“中国绿色照明工程”实施以来,得到了社会各界和国内外的广泛关注和支持,在各地区、有关部门、科研单位和企业的共同努力下,取得了明显的成效。
公众的“绿色照明”意识逐步增强,高效照明电器得到广泛应用;
照明电器产业规模不断扩大,产品结构不断优化;
还涌现出一批在国内外有一定知名度的高效照明电器产品品牌。
随着人民生活水平的不断提高,照明用电在电力消费中占的比例逐年提高。
据中国绿色照明工程促进项目的专项调查,目前我国照明用电量约占全社会总量的12%左右,在终端用电中仅次于电机居第二位。
节约照明用电,对于节约能源、保护环境具有重要意义。
2.1.2灯用稀土发光材料在节能灯生产中的广泛运用
随着全球温室效应加剧,气候变暖,生态日益恶化,如果全球气温升高2摄氏度,缺水人口将达到20亿,世界上20%~30%物种(约100多万类)将濒临灭绝。
为此,世界发达国家纷纷进行“绿色行动”、“蓝天行动”等,减少工业生产带来的二氧化碳(现地球大气中的二氧化碳含量从0.03%提高到0.038%)、二氧化硫等导致全球气温升高的祸根。
人类只有一个地球,爱护地球、拯救地球已成为现代人的责任和人类生存的希望。
能源问题和节能减排成为当今社会关注的焦点,各个国家和地区都在采取各种措施尽快地降低能耗,解决二氧化碳的排放问题。
2008年,我国政府出台了相应的政策,在全国范围内大力推广使用紧凑型荧光灯(CFL),作为全球重要的紧凑型
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