IATF16949质量管理体系各过程内部审核检查表IATF16949内审检查表Word文档格式.docx

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5）相关的IATF16949:

2016条款

6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现

的描述（审核记录）

7）评估

1

2

3

经营管理过程M1

内外部环境识别

高层

1.营业收入目标差异率±

15%

2.不良质量成本率≤1.8%

《环境与相关方要求管理程序》

4.1

1.是否有在管理评审前识别内外部环境？

有无证据？

2．是否有识别相关方需求？

3.是否有识别出整个体系风险？

？

4.调查结果及措施与经营计划的关系？

体系策划有无考虑相关措施？

相关方要求识别

4.2

过程识别及范围

《经营计划管理控制程序》

4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.2/4.4.2/

1.质量管理体系范围是否清晰?

是否考虑了相关方的要求和内外部环境？

2.体系是否有支持场所？

3.顾客汽车客户有多少家？

客户特殊要求是否均包含在体系范围内？

4.是否识别体系过程，过程的输入输出管理是否明确？

过程职责是否清晰？

过程绩效是否明确？

过程资源提供是否充分？

输入输出的衔接是否清晰？

5.过程风险？

6.法律法规要求？

7.体系范围内产品是否属于安全件？

8.过程需要的文件是否有策划？

领导作用

《质量手册》

5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/7.5.1.1

1.有无在各个层次制定2017年质量目标？

目标的建立是否考虑了相关方要求？

有无确定目标实现的行动计划？

2.质量管理体系是否在公司各个业务过程都有落实？

3.如何在公司内形成风险的思维？

4.公司是否有越级举报的制度？

5.过程责任人是否明确？

各过程责任人是否了解自己的职责权限？

是否有明确每班停线的的职责权限？

是否确保负责产品纠正措施确认权限的人能及时了解任何质量异常情况？

6.组织内部如何实现增加顾客满意的？

7.岗位职责权限是否清晰，过程接口是否明确责任？

8.有无制定质量管理体系的负责人？

赋予体系策划权利，并有报告体系运行结果的职责？

9．体系有无变更？

变更后是否考虑了体系的完整性？

10.各过程需要的资源是否配置齐全？

有无考虑内部资源和外部资源的利用？

沟通

《内外部沟通管理程序》

7.4

1.请简述内外部沟通流程？

沟通渠道是否畅通？

沟通什么？

和谁沟通？

沟通实机？

2.外部信息的沟通是如何在社内展开的？

风险控制

6.1.1/6.1.2/6.1.2.2/6.1.2.3

1.质量体系策划时怎么确保基于风险的思维？

2.体系策划时，考虑了哪些内外部因素和相关方要求？

3.是否依据风险严重程度，来采取与之对应的纠正措施?

4.对于满足业务连续性的应急计划有无每年进行必要的演练和评审？

文件管理

《文件管理程序》

7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2

1.过程相关文件是否有编号？

版本是否为最新版？

文件发行记录有无？

记录管理

《记录管理程序》

7.5.3.2.1

1.过程记录清单是否明确？

填写是否完整？

〖备注〗1：

符合（合格）；

2：

需改进；

3：

不符合（不合格）。

内审员：

2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表

是■否□

记录是否保持？

2）

子过程

3）

责任部门

4）

期望或要求的关键参数、测量

4）

相关质量文件

5）

相关的IATF16949:

6）

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现

管理评审M2

管理评审策划

《管理评审程序》

9.3.1/9.3.1.1

1.管理评审的时机是否按照策划的要求进行？

2.管理评审是否每年一次？

有无增加频率？

如果有，原因是什么？

3.是否有管理评审计划，有无明确各过程拥有者是否需要提交资料？

管理评审包报告

1.查管理评审报告，确认是否包含以下内容：

a）以往管理评审所采取措施的情况；

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c）顾客满意和有关相关方的反馈；

d）质量目标的实现程度；

e）过程绩效以及产品和服务的合格情况；

f）不合格及纠正措施；

、g）监视和测量结果；

h）审核结果；

i）外部供方的绩效。

j）资源的充分性；

k）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

l）改进的机会j）内审策划的有效性

管理评审输入

9.3.2/9.3.2.1

1.过程有效性和效率

2.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估3.新品开发期间的监测

4.设备维护目标

5.不良质量成本（内部和外部不符合成本）

6.产品符合性；

7.顾客满意；

8.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识;

9.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

10.内部审核策划和结果

11.过程替代方式及替代原因

管理评审输出

评审决议事项完成率为100%

9.3.3/9.3.3.1

1.改进的机会；

2.质量管理体系所需的变更；

3.资源需求

4.绩效未达成时，是否输出改进措施？

管理评审记录是否有保留

过程风险

6.1.1/6.1.2

管理评审输入资料不完整及决议事项完成率不足风险如何预防？

内审员：

2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表

内部审核过程M3

内审员能力

《内部审核管理程序》

7.2.3

1.是否有内审员清单？

2.内审员能力是否满足新版标准要求？

3.内审员是否有培训新版标准？

有无考核？

4.五大工具是否有培训？

是否有考核？

5.产品审核员是否掌握测量仪器的使用？

6.过程审核员是否了解过程方法的审核？

7.审核员是否具备审核计划的编制、查检表的编制、不符合判定及关闭不符合的能力？

8.对客户的特殊要求是否了解？

9.审核范围的相关知识是否了解？

10．审核员是否有经验？

内审策划

9.2/9.2.2.1

1.内部审核有无策划方案？

内审方案设计有无考虑到绩效及产品实现过程重要性的优先等级？

2.有无内部审核计划？

3.顾客有无特殊的内部审核方式要求？

有无按照顾客要求进行？

4.有无内审员清单？

体系审核

内审不符合整改达成率

9.2.2.2

1.体系审核人员是否有足够的经验满足审核要求？

有无证书？

2．审核方案是否按照过程方法来策划?

3.有无有效的抽样方案？

4.审核不符合项开立及标准判定是否准确？

5.审核不符合项有无全部关闭?

过程审核

过程审核总符合率≥91%

9.2.2.3/

1.制造过程审核是否按照QC工程图审核了策划范围的全部过程过程

2.过程审核是否涵盖了所有的班次班次和确认交接班情况

3．过程审核是否对PFEMA和控制计划的符合性进行确认

产品审核

产品质量审核特征值≥99

9.2.2.4

1.有无产品审核计划

2.有无客户产品审核特殊要求

3.有无制定产品审核的方案及判定准则

4.产品审核员是否熟悉测量仪器及是否有读图能力

5.产品审核报告有无作成？

6.产品审核异常有无异常处理证据？

记录管理

1.审核查检表的保存确认

2.审核总结报告确认

过程风险

1.审核不符合项关闭及时性如何保证？

2.如果确保审核员有能力鉴定不符合被真正关闭？

5）相关IATF16949:

2016

C1

市场开发过程

顾客沟通

客户流失数≤1家

《市场开发程序》

8.2.