种牛场扩建项目实施方案代可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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4.5技术依托单位情况20

第5章项目地点选择分析22

5.1项目选点原则22

5.2项目地点22

5.3项目建设条件23

5.4环保条件24

5.5原材料供应条件24

第6章工艺技术方案25

6.1项目技术来源及技术水平25

6.2繁育技术方案27

6.3工艺技术方案29

6.4兽医卫生防疫34

第7章项目建设指导思想与建设目标36

7.1项目建设的指导思想36

7.2项目建设目标36

7.3建设规模36

7.4建设内容36

7.5总体布局37

第8章项目建设内容38

8.1建筑工程38

8.2公用工程39

8.3设备选型方案41

第9章环境保护与综合利用42

9.1项目区环境现状42

9.2主要污染物及对周围环境的影响42

9.3采用的标准43

9.4综合利用与治理方案44

9.5环境影响评价47

第10章劳动安全保护与卫生防疫48

10.1劳动安全保护48

10.2卫生防疫49

第11章　组织管理与招投标52

11.1项目实施组织管理52

11.2项目建成后组织机构与职能53

11.3项目招标54

11.4项目实施进度计划56

第12章　投资估算与资金筹措57

12.1投资估算依据57

12.2项目投资估算57

12.3资金来源与筹措58

12.4流动资金58

第13章经济、社会效益分析59

13.1基本数据与说明59

13.2财务评价63

13.3社会效益及生态效益64

第14章可行性研究结论66

附表

附表1固定资产投资估算表

附表1-1　扩建项目土建工程估算表

附表1-2　扩建项目新增设备清单

附表2投资计划与资金筹措表

附表3流动资金估算表

附表4销售收入与销售税金估算表（增量）

附表5总成本估算表

附表6固定资产折旧表

附表7增量项目现金流量表（全部项目）

附表8损益表

附表9资金来源与运用表

附表10资产负债表

附表11敏感性分析表

附表12盈亏平衡分析表

附图

附图1　　建设项目地理位置图

附图2　　建设项目总平面布置图

附件

附件1　　企业法人营业执照

附件2　　种畜禽生产经营许可证

附件3　　土地租赁合同书

附件4　　肉牛公司种牛场用地平面图

附件5　　2007年公司年检报告书

附件6　　配套资金承诺函

第1章项目摘要

1.1项目名称和建设单位

1.1.1项目名称

肉牛公司种牛场扩建项目

1.1.2建设性质

扩建

1.1.3建设地点

##市##镇##村

1.1.4项目建设单位

肉牛育肥有限公司

1.1.5法人代表

#####

1.1.6技术负责人

######

1.1.7项目主管部门

##市畜牧局

1.2建设规模与内容

1.2.1建设规模

肉牛育肥有限公司原有种公牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛175头，总规模达到400头种母牛，达产后，年新增出栏育成种母牛75头，出栏育成公牛41头，新增出栏公犊牛80头。

1.2.2建设内容

该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.0平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几项。

（1）新建种母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。

（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0平方米。

（3）新建青贮窖1个，青贮窖容积为891.0立方米。

（4）新建粪肥发酵间1个，建设面积180.0平方米。

（5）新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。

（6）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。

（7）新修场区内道路640平方米。

（8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。

1.3项目总投资

项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。

本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.08万元，铺底流动资金19.93万元。

1.4资金筹措

项目所需资金通过三个渠道筹集：

申请国家专项资金、市财政配套资金与企业自筹。

总投资474.73万元中，申请国家专项资金200.00万元，市财政配套资金100.00万元，企业自筹资金174.73万元。

1.5投资使用计划

项目建设拟在1年内建成。

其固定资产投资根据项目建设需要在1年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。

1.6建设期限

2008年6月～2009年5月。

1.7项目效益

1.7.1经济效益

该项目正常年销售收入284.99万元（新增），年新增利润110.14万元。

按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.26%，高于基准收益率8%，财务净现值为423.64万元，动态投资回收期8.74年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。

1.7.2社会效益

本项目的实施对促进##市及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。

通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。

通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。

1.8可行性研究的依据

[1]关于印发《办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知》农办计[2008]45号；

[2]《关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知》农计发[2007]4号；

[3]农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；

[4]国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向；

[5]市畜牧业发展“十一五”规划；

[6]##市有关统计资料和相关材料；

[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；

[8]国家计委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》；

[9]肉牛育肥有限公司与规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同书。

1.9主要技术经济指标

该项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1项目主要技术指标

序号

项目分类

单位

数量

备注

1

建设规模

1.1

新增种母牛

头

175

新增

2

产品方案

2.1

年出售胚胎

枚

450

2.2

年出售后备种母牛

75

2.3

年出售后备种公牛

41

2.4

年出售淘汰牛

35

年出售公犊牛

80

3

主要原料供应

3.1

混合饲料

吨/年

223

3.2

青干草

379

3.3

青贮饲料

563

3.4

防疫及超排药物

61

3.5

冻精

剂

451

4

燃料动力

4.1

用水量

立方米/年

9275

4.2

用电量

度/年

14640

4.3

用煤量

5

劳动定员

人

6

项目总投资

万元

474.73

6.1

土建工程

267.68

6.2

设备购置及安装工程

69.12

6.3

工程建设其他费用

96.0

含引种费

6.4

铺底流动资金

19.93

7

资金筹措

7.1

中央投资

200.00

7.2

地方投资

100.00

7.3

自筹资金

174.73

8

经济评价

8.1

财务净现值（动态）

423.64

i=8%

8.2

财务内部收益率（动态）

%

18.26%

8.3

财务投资回收期（动态）

年

8.74

第2章项目背景

2.1项目由来

党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。

要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。

大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。

良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。

《全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）》实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。

就市的发展现状看，畜牧业已成为市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。

2006年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展10强县，全市共完成畜产品总产量178万吨，实现畜牧业总产值112亿元，同比增长4.6％，畜牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位,全市农民人均纯收入、农产品出口创汇额、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。

《市畜牧业发展“十一五”规划》也明确了提出：

争取把畜牧业建设成与国际化城市相适应，以集约化、科技化、信息化、国际化为标志，集经济、社会、生态功能于一体的外向型现代基础产业，在全省乃至全国率先基本实现现代化。

2007年，##市全年实现肉蛋奶总产达45.8万吨，畜牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47％，同比分别增长9.1%、4.7%和1%；

各类畜禽养殖大户发展到1.5万个，养殖小区发展到890个，较去年底分别增加1307个和89个；

全市肉牛、肉羊标准化饲养量比重达到55%，其他畜禽均达到75%以上；

全年出栏生猪131万头，肉牛15万头，家禽1.3亿只，生产禽蛋6.6万吨，同比分别增长13%、10%、6%和5.2%。

应当看到在##市畜牧