六合区总工会部门Word文件下载.docx
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五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是全额拨款的行政(单位,下属事业单位1个,是南京市六合区工人文化宫。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制11人,原行政附属编制0人,实有在职人员11人,离退休人员14人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制16人,实有在职人员11人,退休20人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆,其中:
本单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆;
下属事业单位:
南京市六合区工人文化宫,现有车辆编制0辆,实有车辆0辆。
(三)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策、《工会法》《中国工会章程》和上级工会的指示,围绕区委中心工作,积极开展工会各项活动;
2、组织和指导全区工会组织履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能;
3、参与全区涉及职工利益的政策和制度的研究制定,调查研究关系到职工利益的重大问题,向区委、区政府和上级工会反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议;
4、动员和组织职工参与经济社会建设;
5、组织指导职工参与民主管理和民主监督;
6、负责全区工会组织的发展和建设工作,做好工会干部的管理和教育培训;
7、组织指导基层工会开展主题教育和文体活动;
8、维护职工的合法权益;
9、做好省市劳模的推荐、评选、表彰和管理;
10、负责工会经费的收解管理和审查审计;
11、履行工会劳动保护监督检查职能,参与监督检查劳动法律法规执行情况;
12、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。
(四)部门工作任务及目标
1、开展“喜迎十九大、永远跟党走”系列活动。
深化“中国梦·
劳动美·
幸福路”主题教育,加强《今日六合》“工会之窗”新闻舆论宣传工作,举办全区庆“五一”系列活动。
2、推进工会改革创新。
按照全总、省总改革方案要求,研究制定全区工会改革实施方案,着力去“四化”、强“三性”。
3、深化劳动技能竞赛。
以“建功十三五、建设新六合”为主题,开展“大众创业万众创新”立功竞赛、重点工程立功竞赛、职工技能素质提升竞赛、转型升级竞赛、节能减排竞赛、“安康杯”竞赛、班组创先争优竞赛等示范性竞赛。
4、大力弘扬劳模精神、工匠精神。
广泛开展职业技能培训、青蓝结对工程、岗位练兵比武、师徒帮教等素质提升活动,选拔推荐优秀职工参加第二批“南京工匠”选树活动,组织优秀职工、劳模疗休养,开展工人先锋号选树活动,大力推进劳模创新工作室和职工创新工作室建设。
5、丰富职工精神文化生活。
做好职工书屋创建、送电影下基层、心理健康教育站室建设等工作,开展拔河、乒乓球、羽毛球、棋牌比赛等形式多样的职工文体活动。
6、加快构建普惠服务体系。
做好南京工会会员注册、实名认证工作,开展职工普惠服务基地选树和普惠服务网点发展工作,做好送温暖、困难帮扶、金秋助学、法律援助、高温慰问、创业贷款、职业介绍、互助保障等普惠服务。
7、大力拓展协商民主。
落实企事业单位职代会制度,开展企业民主管理互检活动,实现独立建会的非公企业民主管理建制率达88%以上,规模以上独立建会企业集体合同签订率达93%以上。
开展工资集体协商春季要约行动,推动职工收入稳步合理增长。
8、着力构建和谐劳动关系。
深化职工权益纠纷排查化解工作,做实法律援助,开展工会劳动法律监督员业务培训,深化“安康杯”竞赛,保障职工安康权益。
9、加强基层基础建设。
开展“强基层、补短板、增活力”行动,加强工会组织建设,推动符合条件的非公有制经济组织独立建会。
推进基层工会模范职工之家建设,选树一批模范职工之家标兵单位、模范职工小家标兵集体和优秀工会工作者标兵个人,推动基层工会落实“六有”、“五个一”要求。
10、深化职工之家建设。
加强实体化建家工作,加大硬件投入,拓展服务内容,整合资源建设具有一定规模的职工服务活动中心和职工帮扶站点,深化会员评家活动,加大对基层工会经费补助,将工会资源向基层倾斜、力量向基层集中。
11、加强干部队伍建设。
巩固和拓展“两学一做”教育成果,加强工会作风建设,开展工会党员干部“走千企入万户、助发展促富民”大走访活动。
举办工会干部研修班、新任工会主席培训班、社职工会干部培训班等各类主题培训活动,不断提高工会干部履职力、服务力和执行力。
12、筹备召开区工会第四次代表大会。
扎实做好代表大会各项筹备工作,在广泛调研和听取各方意见的基础上,起草好工作报告,系统总结五年来六合工会工作的创新经验和实践成果,群策群力谋划好今后五年的工作目标和重点任务,推动新阶段六合工会事业实现新发展。
13、统筹推进各项工作。
进一步做好地税代征和财政代扣工作,深化工会财务管理规范化建设,加强工会经费审查审计,保障工会经费依法合规使用。
加强女职工维权机制建设,维护好女职工合法权益。
做好工会信息、调研、新闻宣传等基础性工作,不断提高新形势下的工会工作水平。
14、完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作任务。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计517.67万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计419.27万元。
①一般公共预算收入预算419.27万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增加169.72万元,增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标。
②政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计0万元。
与上年持平。
(3)其他资金收入预算总计98.40万元。
与上年相比减少0.55万元,下降0.56%。
主要原因是劳模人员减少(去世)。
2、支出预算总计517.69万元。
(1)一般公共服务(类)支出315.31万元,主要用于在职人员经费和总工会项目支出。
与上年相比减少33.19万元,下降9.52%。
主要原因是科目调整。
(2)社会保障和就业(类)支出132.66万元,主要用于行政事业单位离退休工资,与上年相比净增加132.66万元。
(3)住房保障(类)支出69.70万元,主要用于住房改革支出。
与上年相比净增加69.70万元。
此外,基本支出预算数为419.27万元。
与上年相比增加169.72万元,增长68.01%。
项目支出预算数为98.40万元。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计517.67万元,其中:
一般公共预算收入419.27万元,占81%;
财政专户管理资金收入0万元,占0%;
其他收入资金98.40万元,占19%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计517.67万元,其中:
基本支出419.27万元,占81%;
项目支出98.40万元,占19%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算419.27万元。
与上年相比,财政拨款收入增加169.72万元,增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标;
财政拨款支出总预算419.27万元。
与上年相比,财政拨款支出增加169.72万元,增长68.01%。
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出419.27万元,占本年支出合计的81%。
其中:
1、一般公共服务(类)
(1)群众团体事务(款)行政运行(项)支出216.91万元,与上年相比减少32.64万元,下降13.07%。
2、社会保障和就业(类)
(1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出124.41万元,与上年相比净增加124.41万元。
主要原因是科目调整;
(2)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出8.25万元,与上年相比净增加8.25万元。
3、住房保障(类)
(1)住房改革(款)住房公积金(项)支出18.06万元,与上年相比净增加18.06万元,主要原因是科目调整;
(2)住房改革(款)提租补贴(项)支出42.41万元,与上年相比净增加42.41万元,主要原因是科目调整;
(3)住房改革(款)购房补贴(项)支出9.23万元,与上年相比净增加9.23万元,主要原因是科目调整。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算419.27万元,其中:
1、人员经费386.15万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);
对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费33.12万元。
电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算419.27万元,与上年相比增加169.72万元,增长68.01%。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算419.27万元,其中:
对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费33
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