外协检验管理程序Word格式文档下载.doc
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外协检验管理程序Word格式文档下载.doc
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1.目的:
为使产品实现的每个过程得到有效控制,满足产品和客户的要求。
2.范围:
含进料检验、制程检验、成品和出货检验。
3.定义:
在使用规定的方法和准则,对产品进行的检查、确认的过程。
4.流程:
流程
权责单位
相关说明
使用表单
N
供方送检
半成品检验
进料检验
Y
巡回检验
自主检验
首件检验
生产制造
不合格品处理
入库
供方
供方《送货单》
《检验规范》、《抽样检验标准》
《进料检验记录表》
资材部
《仓储、搬运、储存与防护管理程序》
《采购入库单》、《产成品入库单》
《不合格品管理程序》
《进料不合格处理单》
生产部
《生产过程控制管理程序》
《检验规范》
《抽样检验标准》
《首件确认记录表》
《制程巡检记录表》
《不合格品标识卡》
《物料转接卡》《纠正和预防措施报告》
页次
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使用表单
成品/出货检验
入库/出货
《成品/出货检验记录表》
《产成品入库单》《销售出库单》
《纠正和预防施措报告》
5.作业内容:
5.1供方送检:
供方按照采购部的《订货单》的要求如期交货。
如有要求附带《材质证明》或《检验报告》一并和本批次材料交货。
5.2进料检验:
5.2.1品管员依据《检验规范》、图纸和《抽样检验标准》对来料进行检验。
并将检验结果记录在《进料检验记录表》中。
5.2.2进料检验结果的判定依据《检验规范》的要求和《抽样检验标准》的允收范围,以及区分缺陷的轻重,和实际组装检查结果来综合判定。
判定合格品以《合格品标示卡》标示。
5.2.3进料检验的其它方法:
5.2.3.1如在需要的时机,客户到供方实地确认,判定结果依据客户的要求。
或者品管部派品管员到供方实地检验,对材料或产品进行确认,并记录于《进料检验记录表》中。
5.2.3.2如果有的材料需要对其功能、材质等方面的验证,可以由具有国家认可的实验室出据检验报告,作为验收的依据。
5.2.3.3如材料无法在收料时间内作出准确的判定,品管员有权对该批材料暂收,暂收后在24小时内对本批材料作出判定。
5.2.4材料的放行规定:
5.2.4.1任何未经品管部检验的材料或零部件,任何单位不得私自取用生产。
5.2.4.2只有经理级别人员方可在生产紧急情况下有权对材料特殊放行,但必须在《进料不
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合格处理单》上备注并签字,以示负责和追溯。
5.3进料不合格处理:
5.3.1当来料不良时,品管员用《不合格品标示卡》标示隔离,并按照《不合格品管理程序》处理。
5.3.2纠正和预防措施:
出现品质异常时,供方在《进料不合格处理单》中回复发生原因和改善措施,在规定的时间内回传品管部,以作品质改善的追踪。
5.3.3如客户投诉品质问题属于供方原因造成,则向供方追缴因品质问题而发生的有关费用。
5.4进料品质管制:
5.4.1每月对来料品质进行统计分析,统计出各个供方的批次不良率,品质扣分分数,记录供方的配合度,提供给采购部作供方月度考核。
5.4.2当供方的材料发生严重品质缺陷或者连续三次发生同样的品质不良,则品管部派相关人员去供方实际确认监察。
5.5制程检验:
5.5.1生产制造开始:
生产单位根据生产订单和生产计划进行生产作业。
5.5.2首件检验:
5.2.2.1首件检验时机:
A.开机生产的第一件产品。
B.机器、模具维修后的第一件产品。
C.原材料更换后生产的第一件产品。
D.人员接班或更替后生产的第一件产品。
5.2.2.2首件检验样品保留在机台旁边,在本批次生产完后由现场班组长或品管员以末件与首件对比检查,确认是否发生变异。
若发现异常则向前追溯。
5.2.2.3首件不合格时,继续调整设备或操作方法,直到确认合格为止。
5.5.3自主检验:
5.5.3.1由作业员自己对照首件进行对外观、结构、和可以测量的尺寸检查,包括使用检具和实配的方法。
5.5.3.2如作业员在自主检验时发现异常,立即停止生产报告现场主管或品管员,排除异常
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后方可继续生产。
5.5.3.2自主检验的频次规定为:
每1小时检查一次,每次检查4PCS。
5.5.4巡回检验:
5.5.4.1制程品管根据《检验规范》、图纸和相关标准循环对各道工艺进行检验,其检验结果记录在《制程巡检记录表》中。
5.5.4.2制程巡检频次规定:
每4小时不少于1次,每次检验数量为4PSC。
5.5.4.3制程检验如发现异常,立即停止生产并追溯已经生产出来的产品,排除异常后继续生产。
5.5.5半成品检验:
5.5.5.1制程品管对已经完成的半成品,依据《检验规范》、图纸和《抽样计划》进行检验,合格后在《物料转接卡》上签字或者盖章,方可流入下一工序。
5.5.5.2未经过品管检验的半成品,任何单位和个人不得随意取走生产。
5.5.5.3半成品检验发现不良,依《不合格品管理程序》执行。
5.5.6制程检验异常处理:
在制程巡检和半成品检验时发生品质异常时,品管员开出《制程不合格处理单》与相关部门/人员处理。
5.6成品与出货检验:
5.6.1成品与出货检验是在装配过程、包装之前进行的检验,以及对已经包装完成的成品进行的抽样检验。
检验后,品管员将检验结果记录于《成品/出货检验记录表》中。
5.6.2成品检验判定依据《检验规范》和相关标准,以及客户的特殊要求。
5.6.3外观件、颜色件的检验依据客户样品和研发部制定的色卡。
5.6.4成品检验合格,品管员在《产成品入库单》上签字后入库。
5.6.5成品检验不合格时,按照《不合格品管理程序》执行。
5.7纠正和预防:
5.7.1进料检验纠正和预防措施在《进料不合格处理单》中由供方回复。
5.7.2制程和成品/出货检验根据异常严重度由品管部开出《纠正和预防措施报告》追踪处理。
5.8记录保存:
各种检验记录,按照《质量记录管理程序》予以保存。
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6.相关附件:
6.1《进料检验记录表》
6.2《合格品标示卡》
6.3《不合格品标示卡》
6.5《进料不合格处理单》
6.6《首件确认记录表》
6.7《制程巡检记录表》
6.8《物料转接卡》
6.9《制程不合格处理单》
6.10《成品/出货检验记录表》
6.11《纠正和预防措施报告》
7.参考文件:
7.1《检验规范》
7.2《抽样标准》
7.3《仓储、搬运、储存与防护管理程序》
7.4《不合格品管理程序》
7.5《纠正和预防措施管理程序》
7.6《生产过程控制管理程序》
7.7《质量记录管理程序》
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