品牌公司日常管理制度(最新版)Word格式文档下载.doc
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1、严格遵守公司的各项规章制度。
2、按时上下班,不得迟到、早退、旷工。
临时有事外出必须填写《临时请假出门证》,经公司负责人批准后,拿制管部备案方可离开。
3、办公室人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;
不准用办公室电话进行私人交谈或闲聊。
4、各部门管理人员手机应保持畅通,有事离开时须告知办公室并通知各部门负责人。
5、办公室人员每天应自行做好卫生工作,注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
6、上班时间不得干与工作无关的事,严禁上班时间看电视、炒股票、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
7、保守公司秘密和相关技术秘密,不准对外泄露与质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
否则一经发现,将根据情节轻重,给予经济及行政处罚,严重的解除劳动合同。
8、公司严禁随地乱扔、乱倒垃圾。
9、节约用电、用水,做到人走灯灭,人走水停。
10、爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,能用废纸打印复印的不得使用新纸,严格按照办公室规定使用办公设备。
11、每位员工都有权利、义务维护公司利益,爱护公司财产,严禁将公司财产居为私有。
为公司树立良好的形象,对损坏公司利益的人员给予以下处分:
(1)窃取公司财物者,作开除处理,并除追回非法所得外,情节严重者交司法部门处理。
(2)损坏或丢失公司财物者,按公司规定赔偿。
办公室管理制度
办公用品管理规定
第一条
办公用品购买和审批
1、办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专人负责制度。
2、办公用品购买本着实用、节约的原则,各部门根据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》,交办公室,由办公室核定汇总后报总经理批准,再购置发放,并建立台帐。
3、办公用品入库前,办公室管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符。
第二条
办公用品发放和使用
1、本着节约的原则使用办公用品。
2、购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
3、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况,经常整理清点,库存不足及时申请和购进。
4、已配发的各种办公用具,由使用部门和个人认真保管、爱惜使用,对无故损坏者,由个人负责。
5、领用办公用品用具必须认真履行手续,应填写《办公用品申请(领用)表》。
6、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由网络管理员专人负责,设备出现故障需及时报告,由网络管理员负责维修。
7、公用复印机,由办公室指定专人负责,实行打印复印登记制度。
办公室应每次对打印复印的部门、人员、内容、份数和日期做好登记。
8、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。
员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外),并填写《物品交接表》。
9、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时,使用人应填写《办公用品报废申请单》,经本部门主管审核并报经理同意后,到综合办公室办理报废手续,由财务扣除损耗。
考勤管理制度
1、办公室负责全体员工的考勤管理工作。
2、考勤卡和请假条由办公室负责记录,记录必须准确真实,相关票据要和考勤卡有照应可追溯。
3、
出勤规定:
全体员工的上班工作时间按照公司规定执行,事假及正常休假应按照请销假制度执行,加班和调休须到办公室备案。
4、综合办公室的人员的日常请假事项由公司常务副总负责审批,请假条上交公司制管部备案。
5、考勤卡必须与所批复的请假条相一致。
无假外出者按旷工处理,相关处罚按公司规定执行。
6、考勤卡在每月的10号前由各车间和办公室负责整理,报送财务部门,经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
印章管理制度
印章保管
1、公司的公章由办公室专人负责保管;
各部门印章由各部门指定专人负责保管;
专人印章由各部门指定专人保管;
财务专用章由专人保管。
2、印章要放在保险、安全的地方,放置印章的柜子,钥匙不得乱放。
3、印章保管人外出时,由领导批准后交给指定人代为保管。
印章使用
1、凡盖公司内的公章必须经公司领导批准或授权。
2、凡盖部门印章,须经该部门主管批准。
3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字,审阅用章文件和全部资料。
4、印章保管人用印须登记,并填写《印章使用登记表》。
5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。
6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
7、在文件、文书、资料上盖错了章,要及时销毁。
8、严禁私自带印外出,如因投标、签订合同须带印时,须经公司总经理批准,印章保管人或指定保管人带上,并按规定实施使用。
第三条
印章丢失
如印章遗失,立即报告公司领导,及时到当地公安部门登记,并声明作废,其补刻按印章颁发权限再行刻制,新刻制印章应与原印章有明显的区别。
收发文制度
来文处理程序
1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、统一编号登记。
2、文件登记完毕,交公司领导阅批后,办公室根据文件涉及承办业务内容及部门,复印下发给相关部门进行处理,原件由办公室负责存档。
各部门必须及时阅读文件并提出相应的处理工作建议(呈领导传阅、转发、制定实施细则等)报相关领导审批。
3、当年的相关业务公文由业务部门主管保管和使用,同时应于次年元月份装订、归档。
文件归档管理
1、各类红头文件由办公室按照发文或收文日期及文件编号统一编号,归档。
2、因办理需要,复印后发给各部门的文件,由涉及部门按照收文日期编号造册管理。
3、各类传真文书,收到后要及时进行登记办理,进行编号归档管理。
请销假制度
第一条
员工外出,必须履行请销假制度,并按时返回销假,工作时间内无特殊事由不得请假。
请假事项
1、员工请假一天由各部门、车间负责人批准,请假三天以上须由副总批准,一星期以上直接由总经理审批。
请假人员须用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,请假条上交制管部备案。
2、各部门、车间负责人日常请假需报副总经理审核批准;
副总级请假需报总经理审批。
3、各部门、车间以上管理人员请假,先由分管领导根据工作情况安排后报总经理批准,其他人员由各部门领导根据工作及本人意见统筹安排,一律以书面报分管领导同意后再报总经理批准。
4、婚、丧、产假按国家相关文件规定执行。
5、其他事项依照公司规定标准执行。
出差规定
1、公司人员(销售员)出差一律书面报批,出差人员需填写《出差审批单》,由总经理签字批准。
2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司总经理批准。
3、如有特殊情况需出差,来不及办理手续的,应先电话告知分管领导事后补办手续。
附则:
1、本制度自公布起施行.此前公司颁布的相关规定同时废止。
2、本制度由制管部负责解释,并负责本制度监督执行。
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