商业企业采购流程图Word格式文档下载.doc
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采购部分析经营是否有问题
新商品试销是否已经到期
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流程》程
《结算流程》
采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题
是
是
否
否
否
是
是
需
不需
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表,上报经理审批。
并注明更换供应商原因:
如供货价较低、是生产厂家等(1、洽谈记录2、新供应商报价3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表(采购在电脑系统中列印))
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表
(1)洽谈记录(不得涂改)
(2)供应商报价明细(含商品零售价及试销期)
(3)市调报告
合同管理流程
申报采购经理/店长审批
录入组录入:
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
注:
录入组二十四小时内录入完成,原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚五元)
《合同管理流程》
采购员下新品订单、排面量(订单备注新品、新供应商),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同营运经理协商确认)
备注:
试销期规定
(1)常规商品试销期30天
(2)电器类商品试销期60天(3)特殊商品另订
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈
不
采购员填写《新品开发单》、供应商报价单、市调报告(含售价及试销期)
同
意
采购部经理签名同意并由店长签字确认
同意
录单组24小时内录入新商品资料并确认,原始资料及供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚款5元)
采购员下新品订单、排面量(订单备注新品),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同卖场协商确认)
联营及代销扣点供应商引进流程
采购部与供应商协商代销或扣点条件
采购与供应商草签供应商洽谈记录表
(1)洽谈记录
(2)报价单(只需售价)
(3)市调报告
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核
财务部审核
同意
总经理签名是否同意
不同意
采购员与供应商合同签署合同(一式三份)
供应商留底
采购部副本留底
财务部正本留底
合同、供应商资料电脑部录入
采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
整理费用收取清单
录单组录入商品资料,进入订货程序
新商品转正流程
录单组每周一次检查,试销已到期新商品(试销期30天)
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
录单组出《需淘汰到期新商品明细表》
采购部、卖场考评给出书面意见
第一次
店长审阅签字
通知采购部及录单组商品转正
保留第二次
淘汰
未
退
通知录单组淘汰及退货期限为两周
录单组将商品基础资料属性改为:
不可订、不可进
货
通
知
录单组检查到期是否已退货
〈〈退货流程〉〉
退货期限为两周
财务部结清余款及费用
已退货
供应商分析淘汰流程
营运部每周进行一次检查,已入场三个月供应商,以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……
营运部列〈供应商经营情况一览表〉
采购部签署是否保留意见并交店长确认签名
通知录单组:
淘汰供应商名单及最后期限
录单组检查是否按时完成
通
店长签名是否保留
知
通知:
采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正
采
购
及
店
长
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