合同审批工作流程及流程图Word文档格式.doc
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2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作,公司分管领导审核,总经理审批。
5.流程说明
0)开始事件
1)公司合同承办人根据项目情况和招投标结果,编制合同文本,填写合同审批表,网上提交资料,交给信华公司总经理。
2)公司总经理审核合同文本,签署意见,通过提交财务部,未通过返回合同承办人。
3)财务部主任审查合同,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司主管副总经理审核。
4)公司主管副总经理进行审核,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5)当合同达到一定额度上报公司法律顾问,公司法律顾问审核后,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过提交公司总经理审批。
6)公司总经理审批,返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交,通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7)公司正式签订合同。
8)结束事件。
6.流程关键控制点
1)合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
合同审批工作流程图
开始
合同
承办人
总经理
起草合同文本
网上提交资料
未通过
审核合同文本
签署审核意见
通过
公司财务部主任
公司主管
副总经理
法律顾问
签订合同
签署审批意见
结束
正式打印、复印、装订合同文本
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