危险货物港口企业综合检查表文档格式.doc
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3、安全评价报告
企业按规定开展安全评价,并委托有资质的第三方出具安全评价报告,其中报告内容应包括对安全生产隐患的整改方案
查看安全评价报告及整改方案,检查企业是否依法开展相关安全评价
4、从业资格条件
企业主要负责人、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员以及其他从业人员应当按照相关法律法规的规定取得相应的从业资格证书
查看企业主要负责人、危险货物装卸管理人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员以及其他从业人员等的资格证书
二、机构与人员
1、安全生产管理机构与人员
企业按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,应有注册安全工程师从事安全生产管理工作
查看企业安全管理机构的组织管理文件,查看任命专职安全管理人员文件,核查安全生产管理机构和人员是否符合要求
三、安全生产责任制
1、主要负责人
企业明确主要负责人是企业安全生产的第一责任人,并明确其安全生产职责
查看责任制文本,询问有关人员
2、安全生产管理人员
企业明确安全生产管理人员的安全生产职责
3、其他从业人员
企业明确除主要负责人、安全生产管理人员以外,其他从业人员的安全生产职责
四、规章与规程
1、安全生产规章制度
企业按规定建立安全生产规章制度,至少每三年评审和修订一次,发生重大变更及时修订
查看安全生产规章制度文件及工作记录,核查相关岗位,询问有关工作人员,检查安全生产规章制度工作开展情况
2、安全生产操作规程
企业根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,建立安全生产操作规程,至少每三年评审和修订一次,发生重大变更及时修订
查看安全生产操作规程文件及工作记录,核查相关岗位,询问有关工作人员,检查安全生产操作规程工作开展情况
五、设施设备
1、安全设备
企业按规定对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。
其中,维护、保养、检测记录完备,并由有关人员签字
查看安全设备检维修记录,现场查看安全设备状况
2、强检、特种设备
企业正在投入使用的强检设备、特种设备按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志
查看强检设备、特种设备台账、档案,查看检验、校验、检修记录
六、教育培训
1、培训计划
企业按规定制定年度安全生产教育培训计划
查看年度培训计划
2、培训档案
企业按照计划对从业人员开展安全教育培训,建立配套档案,如实记录教育培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况
查看教育培训档案
3、特种作业人员
企业内特种作业人员按规定经过专门的安全作业培训,取得相应资格,并按期复培
查看特种作业人员操作证,查看复培记录
七、安全投入
1、安全生产费用
企业按规定提取和使用安全生产费用
查看安全生产费用提取和使用台账
八、劳动防护
1、劳动防护用品
企业按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;
企业监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
检查劳动防护用品采购、发放台账档案,检查现场作业人员配备情况
九、现场管理
1、作业申报
企业按规定为开展危险货物港口装卸、过驳作业,在开始24小时前将作业委托人、危险货物的名称、特性、包装、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向所在地港口行政管理部门报告
查看申报记录,检查企业是否依法向港口行政管理部门报告
2、作业行为
企业开展在危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业等危险生产作业时,严格执行操作规程和安全生产作业规定,管理及操作人员按规定持证上岗。
查看现场作业行为,检查企业企业开展在危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业等危险生产作业时,严格执行操作规程和安全生产作业规定,检查管理及操作人员按规定持证上岗。
3、船岸检查
企业严格执行船岸检查制度,认真落实《船岸安全检查表》的要求,并按协商好的装卸程序进行作业。
查看企业船岸检查制度执行情况。
4、巡回检查
企业制定专人对危险作业进行现场管理,并严格执行巡回检查制度。
查看企业巡回检查制度执行情况。
十、重大危险源管理
1、定期评估
企业按规定对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级,其中,有以下情况的重新组织评估:
安全评价报告满三年;
重大危险源的装置、设施或场所进行新改扩建;
危险货物种类、数量、生产、使用工艺或储存方式及重要设备设施、外部环境发生变化,影响重大危险源级别和风险程度的
查看评价或评估报告,并根据情况进行现场核对
2、登记建档
企业按规定对重大危险源登记建档,主要包括:
辨识、分级记录,重大危险源基本特征表,区域位置图,平面布置图,工艺流程图和主要设备一览表,重大危险源管理制度、操作规程,危险货物安全技术说明书,安全监测监控系统、措施说明,事故应急预案,安全评价报告或评估报告,重大危险源场所安全警示标志设置情况,重大危险源管理责任人、责任机构名称等
查看重大危险源登记记录及档案
3、上报备案
企业按规定将本单位重大危险源情况报所在地港口行政管理部门备案
查看备案资料
十一、隐患治理
1、隐患排查及处理
企业按规定采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患;
事故隐患排查治理情况如实记录,并向从业人员通报
查看隐患治理记录及档案
2、重大隐患治理上报备案
企业按规定将重大事故隐患的排查和处理情况报所在地港口行政管理部门备案
查看重大事故隐患治理记录及备案资料
3、隐患排查治理情况统计上报
企业每季度、每年编制事故隐患排查治理情况统计分析表,并上报所在地港口行政管理部门
查看事故隐患排查治理情况统计报表
十二、应急管理
1、应急组织
企业按规定建立应急组织,明确人员职责
查看应急组织机构图或文本资料等
2、应急预案
企业按规定制定应急预案,并根据应急演练结果进行修订,至少每三年修订一次
查看应急预案文本
3、预案备案
企业按规定将应急预案报所在地港口行政管理部门备案
4、应急队伍
企业按规定建立应急救援队伍,生产经营规模较小的,可以不建立应急救援队伍,但应当指定兼职的应急救援人员
查看应急队伍建设情况,查看应急救援人员是否符合要求
5、应急设备物资
企业按规定配备必要的应急救援器材、设备和物资,并进行经常性维护、保养,保证正常运转
查应急设施设备及物资的台账,并与现场核对
6、应急演练
企业按规定组织应急演练,其中,对于一级、二级港口重大危险源企业,每季度至少进行一次;
其他类企业,每半年至少进行一次
查看预案中演练规定和演练记录
十三、事故管理
1、事故上报
企业按规定及时上报发生的安全生产事故情况
查看事故报告记录
2、事故整改措施
企业按规定全面落实事故调查报告所提出的整改措施
结合事故报告记录,查看事故发生后的相关整改措施记录或报告
检查组成员:
被检查单位负责人:
港口管理部门参加人员:
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- 关 键 词:
- 危险 货物 港口 企业 综合 检查表