范文老年人服装市场创业计划书Word文档格式.docx

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面料采购员、辅料采购员、质检员

　　3.

　　本职工作:

采购公司规定的所有商品、控制商品的质量及交货期

　　4.

　　直接责任:

　　&

#61548;

　　为申请部门提出的采购项目寻价、寻货,作出三家供货商的对比价。

　　采购单申请单、订购合同的初审。

　　在采购单批准后分派采购员完成采购,重要的采购项目自己跟进。

对采购进度、质量控制作出安排交跟单员及Qc跟进。

　　在生产中或到货后发生问题,和厂家交涉并解决。

　　协调解决公司各个部门同商品部相关联的工作。

　　制定下级岗位描述。

　　所有采购品要保存封样。

　　指导评价下级工作

　　5.

　　领导责任:

　　对采购手续负责。

　　对供货商选定水平负责。

　　对所选样品的品种、规格、质量、价格、交货期负责。

　　6.

　　主要权力:

　　选择供货商的权力。

　　二、面、辅料采购员职责：

采购部经理

采买成衣所需的面、辅料物资

　　工作责任:

　　根据采购经理分配的采购申请单,具体实施选择供货商和报价并取得相关样办,填写申购单后上报采购经理。

　　根据批准后有效的采购定单向财务部取得付款票据,实施购买。

　　具体办理跟进交货、验货、收货、入仓及报帐手续。

　　服从上级的工作安排。

　　保存采购工作时的必要原始记录及样办封存,做好统计,定期上报。

随时了解市场情况,提供市场信息,积极出主意想办法降低采购成本。

　　三、面辅料Qc职责：

采购经理

商品的质量控制

　　根据公司对所有采购商品的质量要求,以此为标准严格检验及控制商品的质量。

　　对商品由头办到货品入仓,整个生产过程的质量全程监控。

　　对质量不合符公司要求的商品及时发现并第一时间通知上级。

　　对供应商可作出否决合作的建议,不断修正、完善检验控制商品质量的标准和方法,不定时以书面形式会报上级。

　　第三节

　　采购部工作程序

　　商品部日常工作流程图：

（见附表）

　　二、开发、确定布物料程序：

　　设计部会同市场部、生产部、采购部、总经理开设计意念会

　　采购部根据设计意念收集合适的布/辅料交设计师筛选

　　（所收集的布/辅料需注明厂家、封度、成份、价格）

　　设计师确定所需用的布料/辅料，并填写布/辅料设计卡

　　（布/辅料设计卡一式三份：

设计部、生产部、采购部各一份，如有特殊要求需注明）

　　三、申购程序：

　　、

　　申购板布：

跟单员填写《起板申请单》交生产部经理批核后交采购经理，由采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》后，连同布样交采购经理批核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意后方可购买板布。

采购员安排购买板布，板布返货后，入仓登记，并填写《板布使用记录表》交仓库、生产部、采购经理各一份及存档。

　　2、

　　申购现布大货布：

跟单员填写《大货布申购单》，必须写清楚数量、封度、要求、日期等资料，连同合同及式样一起交生产部经理签核，后交采购经理。

由采购经理分派到采购员，采购员填写《申购单》及借支单后，连同布样交采购经理批核（布样上须经设计部经理签名确认），并呈交总经理签名同意后方可购买板布。

采购安排上大货布，收大货布前一星期应以《一周返布计划》通知生产部，于返布当天以《落布通知单》通知生产部，布料返货后采购员办理入仓报销手续。

　　3、

　　申购订购大货布：

由采购经理选定供应商后，分派到采购员，指引采购员议价及商谈付款条款、货期等。

与供应商签署《订布合同》并填写《付款同通知书》给财务部。

　　4、

　　申购物料：

各个组别跟单所提供的物料预算数量及经设计部确定的物料式样，经生产部经理审核签名确认后，交采购员订购，采购员统筹资料后，根据库存情况填写请购单，交采购部经理加签，后交总经理批核。

　　四、批核布/辅料正确样、颜色、船样程序：

（略）

　　五、报价、议价、定价程序：

　　报价：

　　采购经理接到设计部所给的《布/辅料设计卡》，分派给采购员寄往多个供应商作报价，并要求供应商提供布样。

采购员填写《报价单》连同供应商提供的布样交采购经理。

采购经理审核后，初选供应商及价格。

价格若在公司接受范围内，统计汇总后交生产部作初步成本核算；

若高于公司接受范围，则需知会设计部，并寻找类似布或代用布给设计师重新选确认样。

　　议价：

　　经初步报价后，生产部计算成本交市场部，由市场部给出成本目标价及造货数量，生产部计算出布/辅料的目标价及数量交采购部。

采购部根据该目标价及数量，利用自己的专业知识与供应商议价。

此议价作同一商品多个供应商议价，同等价格或差额不超0.5元的,开发打板此商品的供应商优先。

　　定价：

　　经过根据目标价与供应商议价后,由采购经理汇总统计后决定最终供应商,并将价格报交生产部，由生产部重新核算成衣准确成本交市场部审批。

若市场部可接受则生产部及采购部可做采购合同交总经理批核。

若不能接受，则给出意见，生产部及采购部等根据市场部意见再作出修改或交由总经理决定。

　　六、合同的审核与签定（略）

　　七、查货程序:

　　作业程序：

　　Qc员到厂查验货品前，应先以电话联系厂方，了解生产进度；

Qc员到厂后，应第一时间有礼貌知会厂方负责人，按公司规定抽取相应数量的货品查验，有程序地做好检验前之工作准备。

　　查货的目的与内容

　　布料先分为三大类：

现坯印染布、织坯印染和色织布；

　　跟进生产进度，查验布料为初期、中期、尾期；

　　①、初期：

　　目的：

了解供应商的生产情况及我司订单的生产安排情况

　　查货人员：

采购员

　　查货时间：

现坯印染

　　不用查

　　织坯印染

　　交货前25天

　　色织布

　　交货前20天

　　查货内容：

供应商生产是否繁忙，我司的订单是否已购纱及上机，上机台数，拉经数量，机台运作是否畅顺，坯布的风格花形是否正确。

如色织布则要查验布筒染后颜色跟手样板是否一致。

　　②、中期：

查验坯布数量、质量是否符合要求

采购员或Qc

　　交货前15-20天

　　交货前15天

　　交货前10天

查验坯布数量是否已够我司订单需要；

查验坯布的疵点：

污渍、色纱、油沙、稀密路、吊经、缺纬、破洞、棉结、棉粒、粗经、粗纬等外在因素，是否符合要求；

另还有一种检验方法：

煮漂10-20米左右坯布作抽检；

如色织布则要查核头板坯花型与原样、手感是否相符。

　　③、尾期：

查验所订布料是否符合我司要求返货

Qc

返货前3天

测试大货的缩水率、拉力、撕破力、手感、侧向纱线滑移强力、色牢度等；

查验匹头条时应左右中边查看色差程度，查验大货布的颜色、手感否与所批船样一致，抽查大货10%-20%的大货布作布面综合质量评定，按标准收货。

　　测试程序：

　　①、布料检查：

布面平滑度、布纹、花式、手感、布痕、色匀程度；

　　②、布匹力度：

拉力、涨破力、摩擦程度、伸长后还原程度；

　　③、缩水和变形程度：

车缝时缩短或伸长程度、湿洗时伸长、缩短、变形程度。

　　④、褪色和染色程度：

湿洗时褪色或染色程度、摩擦时褪色或染色程度。

　　⑤、布面皱折后自动平服能力。

　　发现问题处理方法：

　　①、

　　能独立与厂方解决的问题，应即时解决后及时向上司汇报，以便跟进；

　　②、

　　当有某些问题无法解决时，即时向上司如实汇报，以便及时处理；

　　5、

　　Qc员查货前必须有如下文件资料：

　　合同复印件；

　　已批核的布样；

　　八、入仓程序：

　　九、付款程序：

　　十、供应商的开发及评估

　　供应商的开发：

　　采购部应每季根据公司产品结构，开发供应商，每季合作的供应商中应有10%为新的供应商以作价格的对比及控制。

供应商的主要：

展会、网络、同行介绍等

　　供应商开发的程序：

　　①

　　选择目标供应商

　　②

　　初步了解供应商的生产特征，及规模

　　③

　　派人员审厂，填写供应商资信表，并要求供应商提供营业执照、国地税证、一般纳税人证、法人代码证等五证；

交采购经理审核。

　　④

　　经采购经理审核后，合格的供应商由采购经理初步洽谈合作意向及条件，并录入下一季的合作供应商中。

　　供应商的评估：

　　每季末，根据所有合作供应商的货期、价格、质量等因素进行全面评估，好的供应商可继续合作，不好的供应商需淘汰加入新的供应商。

具体评核见《厂家评核表》。

　　十一、应急措施的启动及程序：

　　应急措施的启动条件：

　　A、

　　货品在查中期时，发现供应商并没作出生产安排或货品有严重的质量问题之时

　　B、

　　货品在查尾期时，发现货品质量，数量严重不符合公司要求之时

　　c、

　　货品交货期严重迟期

　　2、应急措施程序：

　　若货品在查中期时发现供应商并没作出生产安排时，采购员应即时汇报采购经理。

采购经理与供应商联系了解供应商生产情况及实际安排情况，作出判断该订单是否会严重迟期，并指引采购员作出后备供应商的前准备工作，包括后备供应商的选定，报价，正确样品的确认，颜色小样的批核，货期等工作。

填写货品延期申请交生产部，市场部批核加意见。

根据生产部，市场部的意见，作出是否需取消合同或更改供应商的等决定，并呈交总经理批示。

　　货品在查货尾期时，发现货品质量严重不符合公司要求时，Qc应剪能代表全批货的质量板及查货报告交采购员。