长沙XXBPRERP项目工艺质量部调研问卷Word格式文档下载.docx
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部门记录情况清单
编号
简称
全称
信息来源
中间处理
传送去向
传送途径
用途
CY/QR/05.1-01-2
文件制(修)定申请表
生产车间及各部门需求或相应文件修改
必要性论证与协调
各相关文件归口部门
书面文件
制、修订文件
CY/QR/05.1-02-2
文件发放登记薄(A)
文件发放情况
发放与接受
留存本部门
记录本部门所制定文件的发放位置及版本等有关信息
CY/QR/05.1-04-1
接收受控文件一览表
接收文件情况
接收与登录
记录接收的文件及其版本等有关信息
CY/QR/05.2-03-1
文件发放登记薄(B)
发放与接收
记录本部门所接收文件的位置及版本等有关信息
CY/QR/05.3-01-1
部门文件一览表
部门文件情况
接收及登录
记录文件及其版本等有关信息
CY/QR/06.6-01-6
长沙XX厂辅料样品评审报告
相关部门对辅料样品进行的评审
对辅料样品进行评定和审核
留存本部门及相关归口部门
书面报告
记录辅料样品的试验情况
CY/QR/06.6-02-2
长沙XX厂辅料送样单
来源物资经理部
签收和核实
书面单据
记录辅料输送情况及数量
CY/QR/09.1-11-2
烟丝质量表
本部门制丝检验员现场抽检
检测、评估和记录
书面报表
记录制丝抽检数据及合格情况
CY/QR/09.1-16-3
关键工序监督检查表
本部门制丝关键工序检验员监督抽查
抽查和记录
记录制丝车间关键工序生产情况
CY/QR/10.2-02-3
原辅料质量监督抽查记录表(A)
本部门辅料检验员辅料抽检
记录辅料抽查情况(纸张类)
CY/QR/10.2-04-2
原辅料质量监督抽查记录表(C)
本部门辅料检验员辅料抽查
记录辅料抽查情况(盒皮类)
CY/QR/10.5-01-3
入库前成品检验记录表
本部门成品检验员成品检验
记录成品检验情况
CY/QR/10.5-02-1
入库前成品检验汇总表
本部门成品检验员抽检记录
汇总和记录
对入库前成品检验抽查的相关数据进行汇总
CY/QR/10.5-06-2
辅料监督抽查汇总表
本部门辅料检验员抽检记录
书面报表
对辅料监督抽检进行汇总,方便查询。
CY/QR/10.5-07-2
成品出厂检验结果通知单
成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表
成品检验和辅料监督检验
送销售经理部
成品放行的依据
CY/QR/13.1-01-1
不合格品处理报告单
不合格品的处理情况
不合格品鉴定、评审、处理与措施追踪
相关车间与部门
指导并记录不合格品的处理
CY/QR/13.2-01-1
不合格品追踪报告单
不合格品的评估结果
不合格品的评估
指导并记录不合格品的追踪
CY/QR/14.1-01-1
纠正措施要求
各种质量问题信息
问题分析
本部门或企业管理部
提出申请
CY/QR/14.1-02-1
纠正措施实施期量表
问题分析结果
确保措施按要求实施
CY/QR/14.1-03-1
纠正措施摘要表
措施实施
实施效果评估
汇总
CY/QR/14.1-04-2
预防措施要求
各种质量问题及变化趋势信息
分析
CY/QR/14.1-05-2
预防措施实施期量表
分析结果
CY/QR/14.1-06-1
预防措施摘要表
CY/QR/14.2-01-2
供应商纠正措施要求
物资部和供应商
提出要求
CY/QR/14.2-02-1
供应商纠正措施摘要表
本部门和物资部
CY/QR/14.3-05-1
质量问题分析报告
质量问题分析结果
吸取教训
KY/QR/0252-02
关于调整环境温湿度参数的通知
环境变化
车间工艺员认同
动力车间
指导温湿度控制
PZ0202.01
产品质量评估报告单
检测仪器出现问题
对仪器进行检查
评估已生产的产品是否符合规定要求
GY0304-2
长沙XX厂辅料上机试用报告
物资部申请
论证
确定辅料上机使用效果
___(部门)月度统计分析报告
各种检验报告与过程检查
检验与过程监控
送企业管理部
分析月度质量状况
QC007.01
长沙XX厂试验、试行报告
工艺试验的结果
工艺研究、工艺优化
科研所
记录试验状况
QJ/CY05.07-1-1
滤嘴棒现场质量检验表
滤嘴棒检验结果
滤嘴棒检验
七车间
记录检验状况
工艺员交接班记录表
生产现场检查结果
现场检查
留本部门
记录现场状况
备注:
1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料;
2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。
基本情况
本部门的部门职责、组织结构。
1、负责过程质量监控。
1组织、指导、检查生产现场的工艺准备和工艺执行情况对过程质量进行监控。
2负责过程工艺监督,落实工艺技术措施,保证工序质量。
3见部门工作标准
2、见部门组织结构。
与哪些部门的业务关系比较紧密?
请按照紧密程度先后列举。
1、各车间。
如:
一、二、五、六、七车间
2、物质部
3、科研所
4、工程部
5、企管部
6、动力车间
本部门目前正在使用的计算机系统有哪些,请简要介绍已使用的该系统的功能,您对该系统应用效果的评价如何?
本部门目前正在使用的计算机系统有生产管理信息系统质量子系统和数据采集系统。
质量子系统主要包括质量监控统计查询,检验控制,质量问题分析与标准等支持系统等功能模块。
该系统应用效果从整体来说较为提高了质量控制的能力和效率,但系统与其它系统的集成还不够。
本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何?
请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。
与各车间(包括动力车间),质检站通过生产管理信息系统共享各种生产实时的工艺质量数据。
质检站成品嘴棒的监督检验数据等及本部门有关人员录入的各种质量检验数据,工艺质量过程检查情况。
目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得?
物资部仓库库存各辅料的信息及供应商辅料质量的整改情况等信息不能及时获得甚至不能等到。
对集团建设的设想?
集团目标、发展规划清楚,各子公司与集团的产权关系等各种关系明确,集团形象突出,资源配置合理运作简洁、高效。
本部门的工作现状还有哪些值得改进之处?
这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么?
检验模式还有待改进。
在现有模式下,各车间部门对本部门检验存在一定的依赖性,不利于形成人人对自己工作质量负责的风气。
这些问题暂时还未改进的原因是改进存在一定的质量风险,需要经过一段时间试点,目前正处在试点阶段。
在业务上下游范围内看,哪个环节或方面的工作还可以进一步改进?
采购质量还有待进一步改进,这些问题的存在与供应商质量控制能力,水平有一定的关系。
以上问题当中,首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个?
首先需要收起重视的是采购质量的提高,采购质量问题严重影响着检验模式改变的实施。
公司尚应该建立或完善哪些制度?
为什么?
应该建立各完善用工制度,促进激励机制完善。
这一点在工艺质量线优为急需。
目前,我厂工艺质量线人员变更频繁,不利于专家型人才的培养,这主要与用工与激励机制有关。
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示。
计算机技术的应用应有整体规划,各信息系统之间的关系与集成应有一个强有力的专门或临时机构进行协调,以免造成资源的浪费或信息流程不畅。
现有的生产管理信息系统与ERP的关系,怎样进行集成等。
采购控制
是否所有采购物资都需要检验?
有哪些物资需要检验?
卷烟生产所需的原辅材料都需要进行检验或验证。
供应商考核
是否对供应商进行考核?
如何进行考核?
通过对供应商的评审、评级
采购政策及采购计划
供应商信息是由哪个部门维护管理的?
供应商信息是由物资经理部维护管理的
需求目标
请谈谈贵部门对业务流程改进建议。
1.理清质量形成各环节(如顾客需求调查、采购、工艺装备的配置与维护等)业务流程的职责。
2.形成明确的责、权、利关系和准确的业绩评价体系。
3.理顺业务流程各环节的信息反馈途径,保持信息传递畅通。
请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。
应有如下功能:
1、网上信息查询。
能查询质量管理最新发展动态与各种质量管理信息(包括竞争对手(供应商)的质量情况等),各企业内部原材料的有关数据及库存数据同时对相关数据进行分析处理。
2、质量监控功能。
能基于工作站对企业生产过程进行监视与控制,实现管—控一体化。
3、经验(知识)支持功能。
对生产过程出现的问题能提供基本的解决方案。
4、预警功能。
对生产发展变化的趋势进行分析,实施报警与纠偏。
5、批次追踪功能。
能从质量形成的任何一个环节切入,查
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- 长沙 XXBPRERP 项目 工艺 质量 调研 问卷