办公用品申请采购流程Word文档下载推荐.docx

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2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：

各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：

采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：

采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：

物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：

采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：

采购人员按需发放A类物品，登记记录。

每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：

申请：

各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表1。

审批：

采购人员汇总信息，

填写采购申请表2，逐级审批。

入库：

采购人员收货后，行政主管核对签字，采购人员办理入库。

采购：

报销：

采购人员凭采购申请单2、入库单、发票、收据按照报销流程报销。

出库：

采购人员按需发放物品，每月28号汇总信息，提交财务部，按部门出库。

二、B类物品采购流程

1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

1）、申请审批：

采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

2）、采购：

采购人员按采购申请单采购。

3）、入库：

采购人员凭采购采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

4）、报销：

5）、出库：

采购人员按需发放B类物品，登记记录。

每月28日汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、采购流程图

审批完成后，采购人员按需采购

填写采购申请表2，逐级审批

采购人员凭采购申请单2、入库单、发票、收据按报销流程报销

采购人员收货后，与行政主管核对签字，采购人员办理入库。

采购人员按需发放物品，每月28日汇信息，提交财务部，按部门出库

三、C类物品采购流程

1、C类物品由总经办人员刘净丽负责采购。

1）、申请：

公司任何人员需求采购C类物品，务必先填写采购申请单3（见附件三），预估价格（价格的预估可由申请人自行完成，也可由采购人员协助完成）。

2）、审批：

申请人员按照预估价格逐级审批。

审批完成后，采购申请单留存于采购员处。

审批完成后即可采购，采购方式分以下两种，申请人根据采购物品内容自行选择。

v采购方式一：

采购物品部门化（只有申请人员可以清楚确定所申请物品的规格性能），申请人须选择自行选购、采购人员代付款的方式采购。

申请人自行选购物品，务必与卖家沟通发票事宜，无发票不予付款。

v采购方式二：

采购物品大众化（物品内容无特殊要求）。

可以选择采购人员自行选购付款的方式采购。

4）、入库：

l物品采购回来后，申请人先到采购员处调取采购申请单，与采购员核对物品品种数量，采购员在采购申请单上确认签字。

l申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库，领取入库单。

l办理入库后，务必将采购申请单及入库单归档于采购员。

5）、报销：

采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按流程报销。

6）、出库：

申请人员按需出库。

3、流程图

申请人员填写采购申请单3，预估物品价格。

申请人员凭采购申请单逐级审批

采购物品无特殊要求要求

采购物品特殊化品

采购方式二：

采购人员自行选购付款。

采购方式一：

申请人自行选购；

采购人员代付。

（申请人务必协商发票事宜）

1、申请人员凭物品调取采购申请单，采购员核对并签字

2、申请人员凭采购申请单办理入库，领取入库单

3、申请人员将采购申请单及入库单归档采购员

采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票按流程报销。

申请人员按需出库

4、特殊情况应急处理

1）特殊情况一：

情况紧急，申请人员需要采购人员协助采购物品（采购人员选购付款）。

申请人员务必提交今目标申请（选择今目标自由审批流程即可），通过部门经理审批，抄送给采购员方可采购。

申请人员务必在5个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。

2）特殊情况二：

情况紧急，申请人员需要自行采购物品（采购人员自行选购自行付款），申请人员无需申请即可采购，但务必补签采购申请单，办理入库出库手续。

无采购申请单、入库单不可报销。

第五章注意事项

1、除特殊情况外，公司任何采购都必须经书面申请审批流程。

如遇特殊紧急情况，务必在5个工作日内补办书面审批流程。

2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。

3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。

附件一

采购申请单一（部门申请填写）

申请人：

申请部门：

申请时间：

编号

申请物品名称

用途

单位

数量

规格或特殊要求

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

部门负责人

（意见、签字）

采购申请单二

申请部门：

申请时间：

单价

合计

合计金额：

元合计金额大写：

部门经理

日期：

年月日

总经理

日期：

年月日

董事长

行政主管确认签字

附件三:

采购申请单三

申请日期：

年月日申请人：

申请部门：

序号

货品名称

规格

单位

数量

备注

4

人民币大写：

所属项目名称及编号：

采购方式：

方式一：

申请人自行选购采购人员代付（）选购平台：

方式二：

采购人员选购付款（）

方式三：

申请人自行选购自行付款（）

分管经理：

总经理：

董事长：

采购人员确认签字：