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D级隐患是整改指难度较小,班组解决不了,需由区队组织整改的隐患;
E级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。
按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。
重大隐患是指严重危及安全生产,可能导致人员伤亡或财产损失,危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,需要投入资金,实施工程,更换装备,并经过较长时间整改方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患;
较大隐患是指危及安全生产,可能导致人员伤亡或财产损失,危害或整改难度较大,需要暂时局部停产停业,并经过一定时间整改方能排除的的隐患;
一般隐患是指已经危及安全生产,任其发展可能导致人员伤亡或财产损失,危害或整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
按隐患的种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。
二、隐患排查整改责任
(一)矿井是隐患排查整改的主体。
要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度,落实隐患排查整改责任,严格隐患排查整改过程的监管监控,将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系,切实发挥隐患排查整改的实效作用。
(二)矿井党政主要负责人对隐患排查整改工作全面负责,各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责,区队长、班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。
(三)各业务保安科室对本业务范围内的隐患排查整改工作负责,安全生产“八条线”对本业务范围内的隐患排查整改工作负责,安全检查部门对隐患排查整改工作负监督检查责任。
三、隐患排查周期
班组实行班排查,区队实行日排查,战线实行旬排查,矿井实行不定时排查。
四、隐患排查方式方法
(一)隐患排查整改工作可实行五级管理,即班组、区队、战线、矿井和集团公司。
班组主要排查整改生产作业现场隐患;
区队主要排查整改本区队作业区域内的隐患;
战线主要排查整改分管生产系统、区域的隐患;
矿井主要排查整改重大、较大隐患;
集团公司重点排查矿井的重大、较大隐患。
(二)各业务保安科室应按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡、战线隐患排查表和矿井隐患排查表。
其中,矿井隐患排查表和战线隐患排查表应报安全生产技术科备案。
(三)岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求,进行岗位隐患排查,班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理,并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查,发现隐患立即整改,确认无危险后方准人员作业。
当班作业结束收集整理隐患排查整改情况,形成班组隐患排查台帐。
(四)区队干部每天(其中跟班干部每班)对照区队隐患排查卡的内容要求,对分管区域内的隐患进行全面排查,由区队值班干部收集整理后,形成区队隐患排查台帐,并由专人负责。
(五)安全检查人员、相关科室管理人员进行安全检查时,应携带被检查区队的隐患排查卡,对所检查区队工作地点进行全面隐患排查,排查情况在本科室建立台帐;
副总及以上领导对生产作业现场安全检查后,应及时、准确、认真填写安全信息卡,对排查出的隐患应跟踪监督整改。
安全生产技术科负责收集整理隐患排查情况,下发《隐患排查整改通知单》,形成隐患排查日报,并建档管理。
(六)各战线负责人,要根据战线隐患排查表,每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查。
战线业务保安科室负责隐患排查资料的收集整理,建立战线隐患排查台帐。
(七)矿井主要负责人,要根据矿井隐患排查表,每月至少组织一次全面隐患排查,隐患排查情况,由安全生产技术科建立矿井的隐患排查台帐,实行档案化管理。
(八)安检科按分管业务范围,每月参照备案的安全检查表重点排查重大、较大隐患,建立科室隐患排查整改台帐,跟踪、督查隐患整改情况,实施隐患排查整改闭合管理。
(九)各单位对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类隐患,要按照“五定”、“四签字”的原则落实整改,做到隐患整改落实“五到位”。
纳入隐患排查整改台帐,实行闭合管理。
五、隐患整改及上报
(一)E级隐患由班组负责现场立即整改,并将整改情况上报区队。
(二)D级隐患,由区队负责及时组织整改,整改报告经区队负责人签字后报安全生产技术科。
(三)C级隐患,由战线及时组织整改,整改报告经战线负责人签字后报安全生产技术科。
(四)B级隐患,由矿井及时组织整改,整改报告经矿井主要负责人签字后及时上报集团公司业务保安部门和安监部。
(五)A级隐患,集团公司主管业务部门和安监部对分管业务范围内的A级隐患要提出整改意见,指导隐患单位制定隐患整改方案,并督促落实整改。
对资金投入大或需要多单位共同完成的隐患整改项目,应提交集团公司安全办公会议研究确定。
六、重大隐患整改
(一)安全生产技术科按分管业务范围,对生产经营单位的重大隐患实行挂牌督办,建档管理,节点控制,逐项验收,做到排查整改闭合管理到位。
(二)重大隐患的整改由矿井主要负责人负责,必要时可组成重大隐患整改领导小组,在主管业务部门指导下,做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备、设施的决定,制定针对性安全技术措施,限期进行整改。
对可能危及周边单位和人员的重大隐患,应及时告知。
(三)矿井应制定重大隐患整改方案,方案内容应当包括负责整改的机构和人员;
重大隐患的状态、影响范围和程度;
整改的方法和措施;
整改的目标、任务和时限要求;
经费和物资的落实保障措施;
分包督办单位和包保主要领导;
安全措施和应急预案。
(四)重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员,设置警戒标志,暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备;
对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强检测、维护和保养,防止事故发生。
(五)相关单位在重大隐患整改过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。
(六)对于因外部因素影响,矿井自身难以按期完成整改的重大隐患,矿井应当报集团公司,由集团公司主管业务部门和安监部按照监管权限向集团业务部门和安监局专题报告。
(七)重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理,保存期至少10年。
存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料;
矿井《安全生产重大事故隐患排查报告表》;
监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》;
重大隐患整改方案;
监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》;
重大隐患整改完成评估报告;
《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》;
监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》;
其它相关资料。
七、隐患整改验收及销号
(一)隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台帐,建档管理;
隐患整改复查验收合格,经复查验收人员签字,予以销号。
(二)E级隐患整改完成后,由班组长和区队队干复查验收。
(三)D级隐患整改完成后,由业务保安部门复查验收。
(四)C级隐患整改完成后,由矿井安全检查部门复查验收。
(五)B级隐患整改完成后,由矿井安全检查会同相关业务保安部门复查验收。
(六)A级隐患整改完成后,由矿井安全检查部门预验收,由集团公司主管业务部门和安监部复查验收。
(七)集团公司挂牌督办的重大隐患整改结束,生产经营单位应组织相关人员对整改情况进行评估,编写评估报告,或者委托具备相应资质的安全评价机构对整改情况进行评估,并将评估报告报送集团公司主管业务部门和安监部。
集团公司主管业务部门和安监部应当自收到重大隐患整改情况评估报告之日起7个工作日内组织复查验收。
附件:
原煤生产矿井重大隐患排查表
附件
矿井重大隐患排查表
排查单位:
排查日期:
年月日
排查项目
序号
排 查 要 素
排查情况
备注
安
全
管
理
1
安全生产管理机构建立及人员配置是否符合要求、满足工作需要。
2
安全生产责任制和岗位责任制是否健全;
安全管理制度是否完善。
3
是否定期召开安全办公会议、奖惩会议、一通三防和防突例会等安全专题会议,研究部署安全生产工作。
4
干部值班、带班及区域安全包保制度是否落实到位。
5
上级查出和各战线排查出的重大隐患是否按规划整改,隐患整改是否做到闭合管理。
6
事故及重大隐患是否按规定进行责任追究处理。
7
生产许可证、安全生产许可证是否合法有效。
8
是否存在超能力、超定员、超强度生产。
9
实施劳务承包是否符合规定要求,是否及时签订安全协议。
10
安全投入是否符合有关规定,安全费用提取是否足额到位,并做到专款专用。
11
是否做到安全工程和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入生产使用。
12
重大技改项目和安全重要设施是否存在未经验收擅自投入使用。
13
井下安全避险六大系统是否完善可靠。
14
应急队伍是否满足需要;
应急物资、设备是否储备充足、完好;
是否按要求组织职工进行应急救援演练。
15
新工人岗前培训和职工的定期轮训是否落实。
16
“五职”矿长、带班下井领导、安全生产管理人员和特殊工种是否按规定参加安全培训,持证上岗。
17
创伤急救系统是否完善,急救装备、物品是否配备齐全到位。
技
术
编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划时,是否编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。
工作面、采区、矿井设计是否符合规定、要求;
变更设计是否按规定程序及时报批。
施工项目是否做到一工程一措施。
各种保护煤柱的留设是否符合规定。
是否存在违反集团规定越层越界开采现象。
矿井安全技术图纸是否齐全、及时填绘。
生产布局是否合理,采区头、面个数是否符合规程规定,是否存在“剃头开采”现象。
是否及时编制新建、改扩建及开拓延深工程项目安全专篇,是否按规定程序及时报批。
是否采用禁止或淘汰生产工艺。
安全技术措施是否按规定编制、审批,生产条件发生变化时是否及时补充、完善措施。
矿井灾害预防和处理计划、各项应急救援预案编制是否齐全、符合规定要求;
是否及时补充完善。
采
煤
专
业
采煤工作面是否存在不能保持至少2个以上安全出口而组织生产作业。
采煤工作面上下出口20米范围内高度是否符合要求,两巷断面是否符合规定。
采煤工作面均匀抽查10个点,支柱(架)初撑力合格率是否低于90%。
采煤工作面泵
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- 生产 安全事故 隐患 排查 治理 规定