辅料仓库管理制度Word文件下载.docx

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应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。

大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。

4．1．2立体布置：

在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用,如储物架,并将储物架编号。

物料标示管理化

4．1．3通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。

4．1．4仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。

4.2仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。

4.3非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。

4.4仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。

4.5易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。

4.6各项材料按分类放置的原则摆放整齐。

4.7待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。

4.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；

特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。

4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。

五、程序内容

5.1辅料申购

5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。

5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。

5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；

各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。

5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。

5.1.5相关呆滞物料防范和处理。

化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。

辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪处理方案。

专用辅料成本直接计入该订单。

所有来料加工订单完成后1个月内，由相关业务确认来料的处理方式，超过1个月未处理的收仓储管理费。

仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。

辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件通知相关责任人。

每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活，或内部折价消耗或销售处理。

5.2入库

5.2.1收料

5.2.1.1常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接收）的内容及《辅料验收标准》，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”（送货单必须加盖送货公司的公章，标准产品必须注明品牌或产地）并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单的，一律不予办理入库手续。

5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收；

由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收结果；

同时设备部二级库办理手工入库，辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。

其它情况按仓库正常流程处理。

5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；

由使用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；

同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。

若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。

5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。

客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。

所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料的处理方式，超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。

5.2.1.5如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的内容不符时，收料人员应及时通知辅料采购员及仓库主管；

在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手续；

若接到仓库主管的通知后，要在供应商送货单上注明接受情况及原因方可办理手续。

5.2.1.6辅料仓库在收料时，对产品外观进行检验（如：

轴承、机电产品无包装或包装不全）的一概拒收，材料依《辅料验收标准》进行验收，符合标准的方可办理入库手续；

计量器具类，需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。

5.2.1.7对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料，在入库前需经相关部门的专业人员参与验收签字确认，发现不合格品时需通知辅料采购员退货。

5.2.1.8凡是对于有保质期要求的化学品物料（如：

胶水等），在入库前需查看相关的使用说明、生产日期、保质期等，如果相关资料不全或无法识别，则不能办理入库手续。

5.2.1.9过磅。

对于需过磅、点数、测压力，检验生产日期、品牌的物料（如下表），辅料仓收货时需要按如下标准进行抽查，并保留相关记录备查。

对于短交的此批量按最少数量结算。

物料名称

物品规格

单位

物品类别

抽查率

水泥

52.5R

吨

100%

碎石

10.-20

0-5

机制沙

0-5

钢筋

卷钢

42.5R

碎布

25公斤/袋

公斤

20%

预埋件

M20L=100/J-M20

个

预埋件套筒

L=75mmS=35mm/压扁件

河沙

密封胶

长田

瓶

高分子密封胶

611/卡夫特

免钉胶/300ml

587/300ml/大瓶

K-588/85g

封霸

工作皮鞋

保质期两年，超期鞋底会老化脱落

双

槽钢

10#6米长/53KG/根（公差依据采购合同标准检验）

根

8#/32KG（公差依据采购合同标准检验）

钢板

1200*4500*3mm

片

角钢

50*32*4*1740

40*40*4mm*6m

40*40*4*1700

5*63*63*6000

桁架筋

L=4米H=90mm

氧气

（压力11.5-12兆帕

气体

乙炔

压力18-20兆帕

5.2.2数量超交、短交处理原则

5.2.2.1超交处理

交货数量超过订货量部分，以重量或长度计算材料的超交量在3%以下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经辅料采购课主管同意后方可办理入库，否则将超交部分退还给供应商，不予办理入库手续。

5.2.2.2短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则；

但经采购课主管或使用部门同意可不用补交的，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字认可后办理入库手续。

5.2.3急用品收料

紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时，收料人员应先向采购人确认无误后方可收料，但采购员必须在货到的一个工作日内及时补办手续，否则仓库不予办理入库手续。

5.3保管

5.3.1检验合格的材料应在当天整理归位。

5.3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则。

5.3.3易燃易爆等危险性材料必须单独存放，要有醒目的警告标志。

5.3.4怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架的必须上架。

5.3.5严格遵守仓库“6S”管理。

5.3.6相互反应的化学品不可放置在一起.

5.3.7仓库帐物卡管理

1、建立进出库物料《明细帐》，对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标识。

2、原则上，当日料帐，当日完成过帐，保证帐物相符。

5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标识，并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位情况，每月底，辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。

5.4发料

5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换。

5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条处理，第二天领用人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内如果没有办理出库手续，仓库进行出库处理）。

5.4.3劳保用品的领用，依据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》，方可办理发料手续。

5.4.4直接放置在生产现场的材料，在材料验收合格后，仓库经办人员负责跟踪办理领料手续。

5.4.5辅料使用部门申购的材料，在到货的一周内，必需办理领料手续，将材料领走。

否则，仓库有权退货，并提交行政人事部扣减申购部门的绩效；

若需作库存，请办理书面申报手续并经生产主管领导批准（采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、计划检修的备件除外）

5.4.6对于专门为某个业务订单所采购的（有保质期的料物，购买时需要求供方提供物料的使用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料）,由该订单业务员负责跟踪该物料的使用状况；

在保质期内如果没有使用完，则未使用完的部分纳入订单的成本，具体未使用完的数量由辅料库提供；

但在有效期内，该订单未使用完，其他订单如有需要用到，由业务员间自行协商，要使用的可转移成本。

5.4.7对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料，辅料仓库负责跟踪有效期内的使用状况；

保质期一年的在到期前3个月，保质期两年的在到期前6个月，向生产主管领导反馈；

由其制定方案，在失效期前强制相关部门使用;

对于在保质量期内没有使用完的，由辅料仓库提供具体明细，上报公司主管领导处理。

5.4.8非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文件“废旧物料回收明细表”。

5.4.9直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，方可