关于各部门库存呆滞物资检查处理的通报文档格式.docx

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金额

消耗性材料

车辆部

-

1

300.00

0%

设施部

249

6,060.60

502

6,024.83

751

12,085.43

11%

通号部

2571

28,862.81

14735

68,440.14

17306

97,302.95

87%

票务部

382

2,687.97

2%

消耗性材料小计

2820

34,923.41

15620

77,452.94

18440

112,376.35

33%

工器具

15

5,410.20

3%

17

4,141.08

535

112,621.28

116

50,943.97

651

163,565.25

82%

204

26,032.04

13%

工器具小计

352

86,527.29

887

199,148.57

58%

劳保用品

3

165.00

1%

383

729.72

4

207.96

1077

29,023.80

1081

29,231.76

96%

105

294.70

劳保用品小计

1568

30,213.22

1572

30,421.18

9%

各类合计

3359

147,752.65

17540

194,193.45

20899

341,946.10

/

1）呆滞物资清查总体情况

一二号线共计有34.2万元呆滞物资，消耗性材料占总呆滞金额的33%，工器具占总呆滞金额的58%，劳保用品占总呆滞金额的9%。

2）各部呆滞物资数量和金额汇总表

二号线

合计

数量百分比

金额百分比

金额

19

5875.2

6060.6

902

10895.63

1151

16956.23

6%

5%

3110

141692.05

15928

148407.91

19038

290099.96

91%

85%

691

29014.71

8%

147752.65

194193.45

341946.1

三、存在问题及情况分析

1、消耗性材料呆滞情况分析

由上图得知：

1）通号部

通号部在消耗性材料呆滞物资中占比例较大。

金额较大的主要是通信电缆、通信光缆等物资，该类物资虽存储时间超过一年，但属抢修备用的合理库存物资；

数量较多的有挡鼠板、无纺清洁布、电池、超细纤维擦拭布、WD-40除湿防锈润滑剂等物资。

经查通号部仅电池一项物资就库存265节，尤其是电池和润滑剂等有保质期的物资，体现出通号部物资需求计划不准确、部门对需求计划审批工作把控不严谨。

2）其它部门

其它部门消耗性材料库存呆滞物资主要是设施部和票务部，呆滞物资数量虽然不多，但润滑脂、电路清洗剂、电池等有保质期的物资存在呆滞是不合理的。

因此设施部和票务部在今后物资需求计划申报和对计划审批等工作环节需要进一步加强管理。

通号部在工器具呆滞物资中占比例较大。

金额较大的主要有各种仪器、仪表、稳压电源等，经调查此类工器具存在呆滞的原因主要有：

一是组织架构调整，部分专业合并，物资整合后超出原需求计划申报数量；

二是为积极筹备通信、信号各专业技改工作及深度维修，用以技改及搭建深度维修基地，作为技改储备。

数量较多的有各种型号工具梯、绝缘活动扳手、温湿度计、吸盘、万用表、万用剥线钳等物资。

比如仅工具梯类就有28架、万用表23个、温湿度计25块、吸盘23套、绝缘活动扳手38把、万用剥线钳22把。

体现出通号部物资需求计划申报和审核环节不准确、不严谨，部门物资管理水平有待加强。

2）票务部

票务部工器具呆滞物资数量较多，共计204项。

其中大金额的主要有测温仪、钳形表、曲线锯、接地盘、助焊工具、频率计等；

数量较多的主要有各型扳手、钳子、螺丝刀等。

体现出票务部计划申报和审核环节不准确、不严谨。

3）其它部门

车辆部和设施部呆滞工器具数量和金额均较少，主要是备用手电筒。

通号部在劳保用品呆滞物资中占比例较大。

金额大数量多的主要有劳保鞋、安全鞋、防护帽、套装雨衣、荧光衣等，数量较多的主要是安全帽，经查通号部仅安全帽一项物资就库存了138顶，且安全帽属于有质保期的物资，应按照生产实际合理提报物资需求计划。

其它部门劳保用品呆滞物资主要是纱布口罩、棉线手套等物资。

此类物资属于标配物资，应按照使用周期定期领取使用。

今后需提高物资需求计划提报的准确性。

4）各部属车间重点呆滞物资清单（见附件）

因呆滞物资总项数较多,不再逐一列举。

该清单中仅列举各部属车间重点呆滞物资清单。

三、库房管理检查情况通报

1、一号线库房管理情况通报

①供电车间部分库存物资没有标识卡；

个别物资存在实物已发放但物资管理系统未下账，存在账实不符的问题。

②工建车间库存物资均未建立库存物资标识卡；

并存放大量已出账但实物未发的物资，存在账实不符的问题；

库内油桶渗油严重，存在安全隐患。

2、二号线库房管理情况通报

①乘务二分部库存物资标示卡不齐全；

库区无应急预案；

灭火器指针指向黄色区域有安全隐患。

②工建车间库存物资标示卡不齐全；

帐卡及台账填写不规范，有随意涂改现象。

③检修二车间物资存放存在混存物料现象；

库内有堆有杂物。

④设备车间库房天花板缺失一块；

月度盘点表签字手续不完整。

⑤自动化车间库内酒精没有分库存放，存在安全隐患。

⑥AFC车间库存物资标识卡填写不完整，已发放物资在标示卡中未及时核减，存在账实不符的问题。

⑦供电车间物资管理台账填写不规范。

⑧通号二车间库存物资标示卡不齐全。

四、建议和要求

1、关于呆滞物资的处理建议

各部门对呆滞物资结合实际生产需求先进行部门内部车间之间的调剂。

若实在无法调剂，可上报物资部，经审批后办理退库手续，退回到物资总库，以便从物资总库调剂给其它需要的部门，避免造成物资浪费。

2、减少呆滞物资的管理措施

一是建议各部门加强物资计划申报环节的卡控，提高部门需求计划提报的严谨性和准确性，严格物资规格型号的审查，避免由于需求计划不准确形成物资呆滞。

二是运营分公司将呆滞物资的管理将作为物资管理评定的重要指标之一。

对各部门呆滞物资的监督、检查与管理将作为长期的物资管理重点工作之一。

3、关于物资管理的几项要求

1）各部门材料专兼职管理人员和材料员认真学习业务技能，提高物资管理水平，随时掌握库存物资状态。

2）按照物资实物出入库动态，实时在物资管理系统中进行下账，避免出现账实不符的问题；

每月月底结账后定期对库存物资进行盘点，保证账、卡、物的一致性。

3）做好有质保期物资的定期盘查与管理工作，杜绝质保期物资形成呆滞，禁止超过质保期物资投入生产使用。

4）随时保持库房以及库存物资的干净与整洁。

5）做好库房安全管理工作，检查库房防火、防盗设施，及时消除安全隐。

物资部

二〇一五年二月二日

附件：

各部属车间重点呆滞物资清单

线别

物料名称

规格型号

单位

通信电缆

各种型号

米

2690

43,150.98

挡鼠板

块

130

17,367.60

无纺清洁布

30cm*30cm*500/卷，康奇

卷

33

10,502.25

棉纱

英制10支公制#58

公斤

200

3,640.00

电池

节

265

1,471.70

超细纤维擦拭布

超细纤维

97

1,077.67

WD-40除湿防锈润滑剂

350毫升

瓶

31

932.79

美孚滑脂XHP222

2KG/桶

桶

7

717.92

精密电路清洗剂

CRC03190

487.50

南孚9V

12

124.80

南孚电池

9V

个

72.80

玻璃清洗剂

白猫500ML/瓶

60.00

劳保鞋（春夏）

6KV绝缘、防砸、盾王9020

双

67

8,590.07

安全鞋（秋冬）

盾王3103

40

4,956.40

轻型防护帽

DELTA102010

顶

92

4,126.08

荧光衣（马甲）

代尔塔405054

件

121

2,095.28

带反光条套装雨衣

代尔塔407004/3M反光标

套

45

2,076.75

安全帽

代尔塔102010

46

1,840.00