热电厂生产经营工作汇报材料Word下载.docx
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特别是在当前 公司各项工作全面铺开的繁忙时期, XX一行能够亲临 XX热电公司检查指导,让我们倍受鼓舞、倍感温暖,我们一定会以此次调研活动为契机,不负领导嘱托,扎实开展好各项工作,确保完成年度绩效目标。
下面,我代表公司班子就工作开展情况作一简要汇报,请大家提出宝贵意见和建议,同时顺祝各位领导在 XX公司工作愉悦。
(公司基本情况上次 XX来已提到,不赘述)
一、1至7月份生产经营完成情况及全年预测
(一)发电量:
火电完成****万千瓦时,完成 公司年度计划****万千瓦时的****%。
风电完成****万千瓦时,完成 公司年度计划****万千瓦时的****%。
(二)上网电量:
火电完成****万千瓦时,完成 公司年度计划****万千瓦时的***%。
风电完成****万千瓦时,完成 公司年度计划****万千瓦时的***%。
(三)厂用电率:
火电完成****%,同比减少****个百分点,比 公司考核指标减少***%。
风电完成****%,同比减少****个百分点,比 公司考核指标减少***%。
(四)煤耗:
完成***克/千瓦时,同比减少***克/千瓦时,比 公司考核指标减少***%。
(五)利润:
1-7月份火电经营亏损-****万元, 公司下达年度预算亏损为****万元(奋斗目标-***万元),完成年度预算****%(****%), 公司下达1-7月份月度考核利润为-***万元,完成了月度考核指标。
上年同期经营亏损-****万元,同比减亏****万元。
同比减亏主要是:
***************************。
1-7月份风电累计盈利***万元,同比减亏***万元,同比减亏主要是:
*********。
(六)可控费用:
可控费用发生****万元,公司下达年度预算为***万元,完成年度预算的***%, 公司下达1-7月份月度考核指标为****万元,完成了月度考核指标。
(七)标煤单价:
完成****元/吨,公司年度计划***元/吨,比计划降低***元/吨。
公司下达年度综合标煤单价计划****元/吨,比 公司计划降低****元/吨,去年同期***元/吨,同比降低****元/吨。
(八)2015年生产经营预测:
预计发电量*****万千瓦时,上网电量****万千瓦时,完成利润-****万元,比 公司下达年度预算预计减亏****万元(奋斗目标增加****万元),标煤单价预计完成****元/吨(不含税)。
二、上半年重点工作
(一)安全管理水平有效提升
认真贯彻落实 XX集团和 公司安委会精神,狠抓安全管理工作。
逐级落实安全管理责任,签订《安全保证书》XX份。
扎实推进安全管理体系创建工作,已完成运行管理、安全管理和检修管理等36个体系文件的编制、复审和培训工作。
继续抓好外委工程管理,严格准入制度,认真执行安全和技术交底,安排专人实行“旁站式”监管,确保全过程监督和考核。
深入开展安全隐患排查工作,上半年共排查安全隐患XX项,整改完成XX项,其他未完成事项已列入技改和大修处理。
充分利用安全月和春秋季安全大检查活动契机,大力开展多种形式的安全教育培训工作,不断强化职工安全防范意识。
继续加大环保设备的治理力度,切实履行“三色”公司环保义务与责任,未发生有损企业形象的环保事件。
截至7月29日,公司安全生产2539天,安全工作处于可控、在控状态。
(二)设备健康状况得到改善
一是加强运行优化调整,确保机组安全稳定经济运行。
二是严格执行设备消缺管理制度,月消缺率均完成XX%以上。
三是针对循环硫化床锅炉受热面泄漏难题,成立了防磨防爆小组,减少了锅炉因受热面泄漏而造成的非停情况,同比下降61%。
四是大修技改工作稳步推进,二电厂2#机低真空改造、2#炉提效改造、3#炉电除尘改造招标工作正在积极推进当中,2#炉电除尘改造施工已全面开始,以上重点工程争取10月初具备投运条件。
五是强化技术监督,及早发现设备存在的隐患,保证设备健康水平。
六是加强托管风电的设备治理,特别是乌力吉木仁风电场交接后,风机故障率长期高于80%的现实情况,经过近3个月的多方协调和集中整治,风机故障台数已控制在2台左右。
(三)经济效益和能耗指标创历史最好水平
1-7月份火电同比减亏***万元,风电同比减亏***万元。
上网电量完成****万千瓦时,同比增加***万千瓦时。
综合厂用电率完成****%,同比降低***个百分点。
采暖期热费回收率完成****%,同比增收***%。
政府计划拨付热网配套费***万元,实现配套费回收率100%。
热费减免***万元,同比上期***万元下降***%。
补水量由最高500吨/小时,降至180吨/小时,同时在供热面积增加近40万平米的情况下,供热量同比降低28万吉焦,降减燃料成本560万元。
积极争取优惠政策,通过与盟市有关部门的多次协调,实现供热补贴****万元、管网补贴***万元、环保补贴**万元、税收政策减免***万元资金全部到位,共计996万元。
各项经营绩效指标均创公司成立以来最好业绩。
(四)前期工作取得积极进展
针对乌兰浩特第一热电厂关停热网转带事宜,经与蒙能公司多次深度磋商,现已同意以趸售方式转带一电厂原有供热面积,目前可研已报送集团公司进行审查。
桥南热网扩容工程已于5月25日通过 XX集团公司审查,设计招标工作已完成,目前后续工作正积极开展当中。
额尔格图风电场二、三期项目需要补充的社会稳定评估报告已在编制当中,同时风电供热示范项目收尾工程已于6月底完工。
扎鲁特电厂项目等待政府确定最终送出方案,我们将持续关注该项目的进展情况。
(五)“管理提效”工作不断深入
1.抢发效益电量意识显著增强。
紧紧抓住“以热定电”的有利政策,度电必争,千方百计加大协调力度,合理安排机组运行方式,抢抓“效益电量”,每月上网电量计划均与电网公司争取按10%上限内完成。
2.优化资金使用策略。
加大可控费用的有效控制,将费用层层分解落实,尽最大努力压缩资金支出。
煤款支付延迟到采暖期分批解决,避免了夏季资金缺口发生。
1-4月份利用自有资金,偿还了1200万元贷款及利息1900万元,进一步降低了资金成本,节约财务费用76万元。
3.创新供热服务管理模式。
为进一步加强热费回收及服务管理,推行了“营检一体化”管理模式改革,将各所维修人员与收费员捆绑组合,按区域划分任务,使收费和维修工作有机结合。
通过服务回访和热费回收率统计,热用户满意度达到95%,热费回收率完成98.63%,再创历史新高。
4.管网计量装置效果凸显。
热计量装置的采用,使部分热力站调节有据可依,管网的水力平衡和热平衡经调节后趋于合理。
通过计量装置能够准确查找漏点所在的范围,管网失水问题得到有效控制,热量损失大幅降低,失水量经测算,全年节约成本约546万元。
5.信息化建设取得阶段性成果。
通过半年来生产实时系统、安全生产管理系统、供热收费和客服系统等一系列管理软件深度应用,公司经济效益显著提升,能耗指标创历史最好水平,有效促进了管理工作向精细化、科学化方向迈进,初步实现了科学管控的目标。
(六)党建工作进一步提高
一是扎实开展了“三严三实”专题教育,加强学习和宣贯工作。
二是在两级党组织中积极推广“大讲堂”活动,收到了良好的学习效果。
三是认真开展“党建对标”活动、“党员结对帮扶”和基层党组织主题实践活动,促进了公司全年阶段任务目标的完成。
四是加强企业文化宣贯、深入开展精神文明建设和企业思想政治工作。
五是坚持党建带工建、团建,以创建一流企业工会活动为主线,夯实创建成果,深化职工文化阵地建设;
以学雷锋志愿者服务活动、“奋斗的青春最美丽”系列活动为抓手,增强团青组织活动,提升团组织凝聚力。
六是加强党风廉政建设和纪检监察工作,做好监督执纪问责,开展好效能监察,强化党委主体责任和纪委监督责任的落实,为推进各项管理工作保驾护航。
三、存在的主要困难和不足
一是重点工程推进缓慢。
一电厂关停改造工程仍处在可研审查当中,后期招标、施工等工作均受严重制约,按照目前倒排工期计算,将影响冬季供热需求;
热力大修计划仍未下达,热网大修工作不能正常进行。
二是环保设备投用未达预期效果,1#炉电除尘改造后仍间断性出现除尘不达标问题,脱硝改造经过近4个月的调试,还不能满足环保要求,严重制约公司发电任务完成和环保电价取得;
三是随着一电厂关停,蒙能电厂投产事宜还存在一定不确定因素,严重影响一电厂大修安排,增加了后续生产准备压力,同时对年度任务安排和经营指标完成造成了诸多不确定性;
四是 公司下达扭亏增盈奋斗目标无法完成(利润-5952;
热收入18900万元),且目前完成利润-8604也面临重重困难。
一是环保电价无法执行;
二是追缴排污费;
三是购电费持续增加;
四是电价下调;
五是铁路运费上涨;
六是热价调增困难等问题,进一步增加了公司经营压力;
五是电力形势越发严峻,随着蒙能投产,电网需求持续供大于求,严重挤占公司发电份额,制约了发电任务完成;
六是机组健康水平仍然较低。
虽然近两年 公司加大了大修技改投入力度,但由于机组设计原因、设备老化陈旧和投入欠账较多等问题,对保安全稳定发电和供热造成了极大影响;
七是生产管理中必要的科技管控手段匮乏。
近两年来虽然投入建设了一系列生产管理软硬件设施,起到了突出的减亏增效作用。
但是仍缺乏更加有效的管控方式,如热网全网调节,热用户远程控制,泄露点红外成像,设备自动巡检系统等新技术和设备支持。
以上是 XX热电公司的汇报材料,有不当之处还请 XX及各位领导给予批评指正。
XX热电有限责任公司
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