关于2010年财政决算和2011年上半年财政预算执行情况的报告Word文档格式.doc
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其中一般预算收入完成***万元,占预算***万元的***%,同比增长**.*%,在三门峡各县市中增幅连续名列第一。
基金预算收入完成****万元,占年预算****万元的***.*%,同比增长**.*%。
一般预算收入结构情况:
累计完成税收收入*****万元,较上年同期*****万元增长**.*%,占一般预算收入*****万元的**.*%;
非税收入完成****万元,较上年同期****万元下降**.*%,占一般预算收入的**.*%,质量为历年最好的一年。
一般预算收入分部门完成情况:
国税局完成****万元,为年预算****万元***.*%;
同比增长**.*%;
地税局完成*****万元,为年预算*****万元的***.*%,同比增长**.*%;
财政局完成****万元,为年预算****万元的**.*%,同比下降*.*%。
(二)财政支出决算情况
****年全年财政支出******万元,为调整预算******万元的**.*%,同比增长**.*%,其中:
一般预算支出完成******万元,为调整预算******万元的***%,同比增长**.*%;
基金预算支出*****万元,为调整预算*****万元的**.*%,同比增长**.*%。
主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出万元,占预算%,同比上长%;
公共安全支出万元,占预算%,同比上升%;
教育支出万元,占预算%,同比上升%;
科学支出万元,占预算%,同比上长升%;
文化体育和传媒支出万元,占预算%,同比上长升%;
社会保障和就业支出万元,占预算%,同比上长升%;
医疗卫生支出万元,占预算%,同比上长升%;
环境保护支出万元,占预算%,同比上长升%;
城乡社区事务支出万元,占预算%,同比上长升%;
农林水事务支出万元,占预算%,同比上长升%;
交通运输万元,占预算%,同比上长升%;
采掘电力信息等事务支出万元,占预算%,同比上长升%;
粮油物资储备等管理事务支出****万元,占预算***%,同比上升%;
其它支出万元,占预算%,同比上升%。
(三)财政支出平衡情况
一般预算平衡情况:
****年一般预算收入*****万元,上级补助收入*****万元,调入资金**万元,中央代地方发行债券收入****万元,上年结余****万元,上解上级支出****万元,财力收入******万元,支出******万元,财政一般预算结余***万元(其中结转结余**万元,净结余***万元)。
基金预算平衡情况:
****年基金算收入****万元,上级补助收入****万元,上年结转***万元,基金预算财力结余*****万元,支出*****万元,结余****万元,全部为结转项目结余。
二、****年上半年财政预算执行情况
为圆满完成****年财政预算,今年上半年财政部门紧紧围绕科学发展这一主题,转变经济发展方式这条主线,以开展“三转变一服务”和“扎根群众”活动为契机,按照“财政收入保增长,支出结构重优化,改善民主求实效,惠民政策抓落实”的整体要求,各个方面强化管理,关键环节深监督,实现了全县政治稳定,经济稳步发展,社会建设持续推进的大好局面,取得了时间任务双过半的良好效果。
(一)财政收入预算执行情况
上半年完成财政收入*****万元,较上年同期*****万元增长**.*%,其中:
上划中央收入****万元,较上年同期****万元,增长*.*%,占地方财政决收入的**.*%。
其中:
一般预算收入完成*****万元,为年预算*****万元**.*%;
为目标*****万元**.*%,较上年同期*****万元增长**.*%。
收入结构情况是:
累计完成税收收入*****万元,较上年同期*****万元增长**.*%,占一般预算收入*****万元的**.*%,非税收入完成****万元,较上年同期****万元增长***.*%,占一般预算收入的**.*%。
分部门完成情况是:
国税局完成****万元,为目标****万元的**.*%,较上年同期****万元增长**.*%;
地税局完成*****万元,为目标*****万元的**.*%,较上年同期*****万元增长**.*%;
财政局完成****万元,为目标****万元的**.*%,较上年同期****万元增长***.*%。
基金预算收入完成情况:
基金预算收入完成****万元,为年预算****万元的**.*%,较上年同期****万元增长**.*%。
(二)财政支了预算执行情况
上半年完成财政支出*****万元,为调整预算*****万元的**.*%,较上年同期*****万元增长**.*%。
一般预算支出完成*****万元,为预算*****万元的**.*%,较上年同期*****万元增长**.*%;
基金预算支出****万元,为年预算****万元的**.*%,较上年同期****万元增长**.*%。
(三)上半年开展的主要工作
为圆满完成今年财政预算,财政部门面对财政增收任务不断增加,财政支出压力持续加大的严峻形势,本着“瞄准目标不松动,迎向困难找对象,团结奋进求主动,创新思路抓工作”的指导思想,主要开展了以下主要工作:
(一)不断细化监管措施,巩固发展增收成果
面对繁重的增收任务和持续增加的保障压力,财政、国税、地税三门坚持传统办法重创新,不断理出新思路,一方面分解落实任务,强化监管责任,目标细化到人,一方面坚持提前谋划,及早部署,突出重点,实现突破,不断增强征管工作的针对性、实效性,增收形势明显好地上年,国税部门完成任务过半,财政部门完成任务超七成,为完成全年任务争取了主动,奠定了基础;
“一站式”办公室坚持优化工作部署,着力重点突破,确保三分之一的矿山加工企业加速启动,实现税收****万元;
较去年同期****万元增收****万元增长**%,为下半年三分之二企业急起直进,扩大增收战果创造有利条件。
二、支出结构持续优化,保障重点得到加强
行政事业单位、农村中小学老师工资津补贴做到不拖不欠,足额发放,“保工资”问题圆满解决;
各部门、各乡镇的公用经费及运转经费拨付到位,实现正常运转;
公检法司办案经费、用于稳定的必要经费和用于保障的专项经费正常拨付,保稳定大局得到加强;
作为财政保障重点的教科文卫农等项资金得到落实;
城乡社区事务等社会建设性支出全额拨付;
涉及人民群众切身利益“十件大事”有重点建设资金一一到位。
财政管理措施的精细化,管理手段的科学化,为全县的大局稳定、事业发展、社会进步发挥了财力保障作用和经济支撑作用。
三、惠民政策落实到位,服务水平不断提高。
拨付家电下乡补贴资金***万元,使家电*****台、汽车摩托车****部得到补贴;
经林业部门验收合格后的退耕还林补贴资金***万元,存入农户“一折通”账户;
小麦、玉米、棉花等***元良种补贴全部兑付完毕;
*月底前已完成全县***个行政村,*****个农户,*个国营农场、*个乡镇农场粮食直补、有农资综合直补资金****.*万元兑付任务;
使全县*万名学生受益的春季农村义务教育学校公有经费补助资金****.*万元全部拨付到相关学校账户;
用于****余名贫困寄宿生生活补助资金***.*万元,以现金形式放到学生家长手中;
用于免教科书资金***.*万元,同新华书店结算完毕;
发放普通高中生助学金***万元,使****个贫困寄宿生得以资助。
为全县国有林场、苗圃和***辆农村客运汽车以及***辆城市出租汽车发放石油价格改革财政补贴资金***.**万元。
发放各项补贴资金做到不重不漏“零差错”,准确及时“零失误”,使广大农户在享受惠民政策中真切感受到党和政府的关怀。
四、规范管理社保资金,保障能力逐步加强
在农保上:
上半年筹措新农保资金****万元,为全县*****个**周岁以上的人发放养老金****万元;
在落实再就业政策上,为***人发放小额担保贷款****万元,占任务的***%;
为***个就业困难对象提供了公益性岗位,并支付了公益性岗位及社会保障资金**万元;
在落实低保政策上,为农村*****户,*****人发放低保资金****万元,为城市低保****户,****人发放低保金***万元,为****个五保供养人员拨付基本生活费***万元。
在农村合作医疗基金管理上,共筹集农村合作医疗资金****元,支付合作医疗基金****万元,使**万群众受益;
在城镇居民医疗保险上,支付医疗保险资金***万元,使***人享受到补助,通过对社保资金的规范管理,保障能力得到加强,做到了老有所养、困有所依、病有所医、难有所帮,有力支持了我县的社会建设和平安建设。
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