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某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在荆州某工业园。
(二)项目建设地概况
荆州,古称“江陵”,湖北省地级市,是春秋战国时楚国都城所在地。
位于湖北省中南部,长江中游两岸,江汉平原腹地,是国务院公布的首批24座中国历史文化名城之一,中国优秀旅游城市,国家卫生城市,国家园林城市,长江中游重要的港口城市,中南地区重要的工业基地和轻纺织基地,素有“长江经济带钢腰”之称。
2012年入选“2012年度中国特色魅力城市200强”。
荆州历史悠久,文化灿烂。
建城历史长达2600多年,是楚文化的发祥地和三国文化的中心。
公元前689年,楚文王建都于郢(现荆州市荆州区纪南城),历20个楚王,定都长达411年,创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的楚文化。
三国时期,荆州为群雄逐鹿之地,境内三国文化遗存遍布。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在荆州某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积57662.15平方米(折合约86.45亩),净用地面积57662.15平方米(红线范围折合约86.45亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照高纯纳行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合高纯纳制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.30%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度235.04万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。
业内专家表示,《中国制造2025》的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气
(二)战略性新兴产业发展规划
2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。
一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。
二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。
三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。
(三)经济新常态
新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。
要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积57662.15平方米,建筑物基底占地面积35923.52平方米,总建筑面积72077.69平方米,其中:
规划建设主体工程49151.95平方米,根据测算:
计容建筑面积72077.69平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积57662.15平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计130台(套),设备购置费6017.81万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1038311.53千瓦?
时,折合127.61吨标准煤。
2、根据测算年总用水量38522.99立方米,折合3.29吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“高纯纳生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1038311.53千瓦?
时,年总用水量38522.99立方米,项目年综合总耗能量130.90吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量34.80吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
加快互联网与资源循环利用融合发展。
支持再生资源企业利用大数据、云计算等技术优化逆向物流网点布局,建立线上线下融合的回收网络,在地级及以上城市逐步建设废弃物在线回收、交易等平台,推广“互联网+”回收新模式。
建立重点品种的全生命周期追溯机制。
在开展循环化改造的园区建设产业共生平台。
鼓励相关行业协会、企业逐步构建行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统,发布交易价格指数。
支持汽车维修、汽车保险、旧件回收、再制造、报废拆解等汽车产品售后全生命周期信息的互通共享。
到2020年,初步形成废弃电器电子产品等高值废弃物在线回收利用体系。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合荆州某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合荆州产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的高纯纳生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
工业是应对气候变化的重点领域,实现2020年和2030年碳排放目标,必须在加大工业节能力度的同时,多措并举。
推进重点行业率先进行低碳转型,符合我国行业发展不平衡的现实,有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。
从20世纪90年代开始,随着工业化和城镇化进程加速,我国工业结构重化特征日益明显,钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势,工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。
这符合发达国家的一般规律,按照这种规律,工业化和城镇化到达一定程度后,工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值,之后,碳排放水平会逐渐趋缓和降低。
分析过去30多年我国工业发展趋势,可以发现,进入新常态之后,我国产业结构正在发生重大变化,第三产业比重开始超过第二产业,同时,钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩,诸多迹象表明,部分行业碳排放正在接近或达到峰值,在这种情况下,适时控制重点行业碳排放水平,有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资28146.41万元,其中:
固定资产投资20319.21万元,占项目总投资的72.19%;
流动资金7827.20万元,占项目总投资的27.81%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资20319.21万元,其中:
土建工程投资5878.38万元,占项目总投资的20.89%,设备购置费6017.81万元,占项目总投资的21.38%,其它投资8423.02,占项目总投资的29.93%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=20319.21+7827.20=28146.41(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资28146.41万元,根据资金筹措方案,全部由荆州某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
60202.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
45794.63万元。
3、税金及附加:
251.21万元。
4、达纲年利税总额:
16751.96万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
14407.37万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
10805.53万元。
7、项目达纲年纳税总额:
5946.43万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
51.19%。
2、达纲年投资利税率:
59.52%。
3、达纲年投资回报率:
38.39%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
4.10年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“高纯纳生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,荆州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合荆州高纯纳行业布局和结构调整政策;
项目的建设对高纯纳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“高纯纳生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国高纯纳的国产化进程,推动高纯纳制造产业调整和行业振兴;
有助于提高荆州某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、荆州某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高纯纳生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进荆州经济发展,为社会提供就业职位1153个,达纲年纳税总额5946.43万元,可以促进荆州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、5月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比上年同期加快0.3个百分点;
1-5月份,工业增加值同比增长6.9%,与1-4月份持平,比上年同期加快0.2个百分点。
分行业看,5月份,41个工业大类行业中,36个行业增加值保持增长态势,增长面为87.8%。
其中,电子、汽车、电力、医药、烟草等主要行业实现两位数以上增长。
分产品看,在统计的596种主要工业产品中,有368种实现同比增长,增长面为61.7%。
太阳能电池、光纤、新能源汽车、工业机器人、集成电路、民用无人机等新兴产品快速增长。
钢铁、有色金属、发电量等高耗能产品增长也有所加快。
从生产端看,5月份,工业用电量同比增长1
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