xxx医院内部审计工作总结2017Word文档格式.docx
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2017年我院内部审计工作在上级部门的指导下,在领导的大力支持和各科室的配合下,根据《内部审计准则》要求,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,定期对财务情况进行内部审计,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。
一、健全内部审计有关制度
为做好内部审计工作,结合本院实际,制订了《关于成立xxx医院内部审计小组的通知、《xxx医院内部审计工作制度》、《xxx医院内部审计流程》、《xxx医院内部审计计划》等规章制度,并贯彻落实。
二、内部审计主要做法与成效
1、在内部审计工作中,严把审计程序关。
在对我单位财务工作进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。
2、严把审计实施关。
实施审计工作严格按照内审工作要求确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。
3、严把审计报告关。
对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。
4、严把审计处理关。
注意重点审计暴露问题清楚,数字确凿,定性准确。
5、严把审计意见关。
审计报告中注意提出切实可行的审计建议,方便我单位采纳整改。
通过上述一系列做法,我单位的内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对我单位的财务管理工作起到了有效的监督管理。
三、下一步工作思路
在今后的内审工作中,将严格执行《卫生计生系统内部审计工作规定》(国家卫生计生委令第16号)等文件,认真落实《斗门镇中心卫生院内部审计工作制度》和内部审计计划,按照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断学习,提高内审人员业务素质;
不断改进工作方法,提高内部审计工作质量。
xxx医院内部审计工作小组
2018年1月15日
3
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