南昌市住房保障办公室保障性住房管理项目绩效评价自评报告模板.docx
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南昌市住房保障办公室保障性住房管理项目绩效评价自评报告模板
南昌市住房保障办公室
保障性住房管理项目绩效
评价自评报告
南昌市住房保障和房产管理局
2017年5月20日
前言1
一、项目基本情况1
(一)项目概况1
1、立项背景1
2、立项目的2
3、项目内容、执行标准和实施期限2
4、资金使用情况3
5、项目组织管理流程情况3
(二)项目绩效目标3
二、绩效评价工作情况4
(一)绩效评价目的4
(二)绩效评价设计过程4
(三)绩效评价框架4
1、绩效评价原则5
2、评价指标体系5
3、评价方法5
(四)证据收集方法5
(五)绩效评价的实施过程5
(六)本次绩效评价的局限性6
三、绩效分析与评价结论6
(一)绩效分析6
1、项目投入指标(10分)7
2、项目过程指标(10分)7
3、项目产出指标(55分)8
4、项目效果指标(20分)8
5、项目满意度指标(5分)8
(二)评价结论9
1、评分结果9
2、主要结论9
四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议9
(一)项目主要经验及做法9
(二)存在的问题9
(三)建议和改正举措10
前言
财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政预算资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。
为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用,根据《预算法》、江西省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、南昌市人民政府《关于印发(南昌市财政支出绩效评价管理办法)(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)和南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出评价工作的通知》(洪财绩[2017]1号)文件要求,我们完成了保障性住房管理项目支出绩效自评工作,现报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目概况
1、立项背景
为认真贯彻落实国家、省、市住房保障政策精神,严格规范保障性住房的管理、分配工作有序开展。
根据2016年《南昌市已购经济适用住房上市和上市操作流程》;
根据2007年南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2007】167号)精神设立了本项目。
2、立项目的
确保公共租赁住房分配,经适房上市,廉租房租金发放及相关管理工作能够正常、有序地开展。
3、项目内容、执行标准和实施期限
A、项目主要内容
2016年度完成我市26042户公共租赁住房申请对象的受理和资格审核工作;完成经适房上市摸底12910户,经适房货币补贴退出1240户的工作;完成廉租房租金发放25838户(其中:
低保1916户,低收入家庭23922户)。
B、项目执行标准
公租房申请对象的标准:
(1)人均年收入在城镇居民人均可支配收入1倍(含)以下的家庭;
(2)人均年收入在城镇居民人均可支配收入1倍-2.5倍的家庭;
(3)需要单独组织分配的符合住房保障条件的国有土地上房屋被征收家庭。
经适房上市标准:
(1)低收入家庭;
(2)人均住房住房面积低于15平米(含15平米);(3)获得产证时间满5年。
廉租房享受货币补贴标准:
(1)低保家庭人均年收入低于31940元,
(2)人均住房住房面积低于15平米(含15平米)
C、项目实施期限
计划实施期限:
2016年1月至2016年12月
实际完成期限:
2016年1月至2016年12月
4、资金使用情况
项目预算资金130万元,实际安排资金130万元,实际到位资金130万元,实际使用资金130万元,结余资金0万元。
5、项目组织管理流程情况
(1)由南昌市保障性住房建设领导小组办公室制订《2015年度南昌市政府筹集的公共租赁住房分配实施方案》
(2)按照《实施方案》规定和要求组织开展公共租赁住房配租资格摇号活动。
(3)按照《南昌市已购经济适用住房上市和上市操作流程》进行经适房上市业务。
(4)按照南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2007】167号)进行廉租房管理工作。
(二)项目绩效目标
2016年度完成我市26042户公共租赁住房申请对象的受理和资格审核工作;完成经适房上市摸底12910户,经适房货币补贴退出1240户的工作;完成廉租房租金发放25838户(其中:
低保1916户,低收入家庭23922户)。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题,也是建设高效廉洁政府的关键措施。
通过评价,强化支出责任,优化资源配置效率,提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价设计过程
财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理,提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。
1、成立绩效评价工作小组
为了做好本次绩效评价工作,我局成立了保障性住房管理工作项目绩效评价工作小组,负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。
2、评价指标设立的依据:
(1)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号);
(2)南昌市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);
(3)南昌市财政局《关于开展2016年度市级部门财政项目支出评价工作的通知》(洪财发〔2017〕1号);
(4)市政府办公厅2015年11月26日下发的《关于市保障性住房住房建设和分配有关问题协调会议纪要》;
(5)2015年度南昌市政府筹集的公共租赁住房分配实施方案(洪住保办文[2015]26号);
(6)2016年《南昌市已购经济适用住房上市和上市操作流程》;
(7)2007年南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2007】167号)。
3、选取设立评价指标
针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况,设立了各项评价指标。
4、制订了绩效评价实施方案
为了保质保量完成公共租赁住房分配,经适房上市,廉租房分配及相关管理工作特制定了工作方案。
(三)绩效评价框架
1、绩效评价原则
本项目绩效评价遵循以下原则:
(1)科学规范原则;
(2)公正公开原则;
(3)分级分类原则;
(4)绩效相关原则。
2、评价指标体系
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等,具体详见项目绩效评分表。
3、评价方法
本项目绩效评价主要采用数据对比,标准和产品对照,同时辅以访谈、研讨、审计等方法。
(四)证据收集方法
本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料,并通过访谈、社会调查掌握具体情况,对采集的数据做详细的分析和统计。
(五)绩效评价的实施过程
绩效评价组在前期调研的基础上,完成了绩效评价方案,明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等,经专家组评审,进一步完善和修改了工作方案。
评价组按照工作方案,顺利完成了绩效评价报告工作。
具体实施过程如下:
1、数据填报和采集
收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等,并填报所需报表;
2、电话回访
通过电话,对收集到的数据进一步核实确认;
3、数据分析及撰写报告
对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合,撰写绩效评价报告。
(六)本次绩效评价的局限性
评价组在整个绩效评价过程中,根据本项目的绩效评价指标体系,编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据,在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则,撰写项目绩效评价报告。
但由于时间、成本和精力的限制,本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处,如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。
三、绩效分析与评价结论
(一)绩效分析
1、项目投入指标(10分)
(1)项目立项规范性,根据2016年《南昌市已购经济适用住房上市和上市操作流程》,2007年南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2007】167号),抄告单立项,项目立项规范,得3分;
(2)所提交的文件、材料符合相关要求,得3分;
(3)预算资金执行率=130/130=100%,得4分;
2、项目过程指标(10分)
(1)由南昌市保障性住房建设领导小组办公室制订了《2015年度南昌市政府筹集的公共租赁住房分配实施方案》,经适房上市业务流程,廉租房管理工作方案,但相关的业务管理制度不够完善,扣0.5分,得0.5分;
(2)制订的业务管理制度合法、合规,但不够完整扣0.5分,得0.5分;
(3)业务管理制度已下发相关部门单位,得1分、各业务部门严格执行相关制度,得1分。
(4)制订的业务管理制度具有相应的质量控制标准,得0.5分;各业务部门严格执行相关制度,得0.5分。
(5)已建立健全财务管理制度,得1分;专项资金管理制度按统一规定执行,得1分;
(6)项目资金未单独设账进行会计核算,扣1分;
(7)项目资金专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分
(8)采取了相应的财务监控措施,但未形成书面的监控报告,扣0.5分,得0.5分;
3、项目产出指标(55分)
(1)完成审核26042户公共租赁住房申请工作,网上平台建立,确定配租资格。
400本文件、50000份表格、公租房大型平台维护,得10分;
(2)完成经适房上市摸底12910户,经适房货币补贴退出1240户。
10台电脑、文件柜15组、办公桌椅15套、经适房上市业务培训覆盖全市街办,得10分;
(3)完成廉租货币补贴:
低保1916户,低收入家庭23922户。
按人社局相关规定,聘用6人,借用8人,签订三年用工合同。
按人社局相关规定,聘用6人,借用8人,签订三年用工合同,得10分;
(4)确保配租保障房的每户家庭都符合保障房配租条件,得5分、公租房,经适房,廉租房按相关规定的程序开展,确保公共租赁住房分配,经适房上市,廉租房货币补贴发放工作的公开、公平、公正,得10分;
(5)100%完成当年工作任务,得5分;
(6)项目实际成本控制在130万元,得5分。
4、项目效果指标(20分)
社会效益:
(1)经适房上市摸底12910户,2、享受廉租货币补贴:
低保1916户,低收入家庭23922户。
得5分;
(2)提高了低收入、困难户家庭园住房梦的信心,促进了经济和社会的发展,提高了政府的公信力,得5分;
可持续影响:
(1)借聘人员已签订三年用工合同。
设备可持续使用5-10年。
得7分。
5、项目满意度指标(5分)
通过问卷调查和电话回访满意度达到90%,得5分。
项目绩效评价总分94.5分。
(二)评价结论
1、评分结果
围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,市保障办对此项目的自评分为94.5分,经主管局复核同意,最终评价得分为94.5分,评价等级为优。
2、主要结论
在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果,评价小组认为,公共租赁住房管理项目完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,经对项目绩效指标评分得分为94.5分,复核后评分为94.5分,绩效等级为优。
四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)项目主要经验及做法
1、领导重视是前提
2、理解文件、明确调整完善指标任务是关键
3、各相关部门相互协调,征求意见是保证质量的必不可少的环节。
(二)存在的问题
1、单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查,但未形成书面的监控报告。
(三)建议和改正举措
1、加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度;
2、加强财务监控
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