2014年工作总结及2015年工作计划Word格式文档下载.doc
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完成每月绩效成绩汇总,跟踪绩效管理实施的效果,并编制完成(集团和建筑公司)月度的《绩效结果反馈报告》。
制定完成2015年集团绩效考核调整与实施方案;
完成绩效指标的汇总和编制。
人力资源规划
制定定岗定编调查方案和调查问卷,汇总、统计完成岗位分析及工作量调查。
集团部分定岗定编、《部门工作说明》和《职位说明书》的整理修订,并跟踪集团定岗定编方案的执行。
协助**商混公司讨论、制定人员调岗及安置方案,实施商混公司人力资源项目计划;
完成商混公司人员经济补偿金的测算汇总。
制定完成各子公司2015年定岗定编方案,并将进一步沟通,汇总反馈意见。
年底前完成设立集团成本管理部的前期资料调研、信息汇总,进行可行性分析。
人才梯队建设
汇总集团《人才梯队建设管理制度》的反馈意见,完成文件修改,并跟踪实施,收集反馈意见。
完成集团后备人才申报材料的汇总、整理、筛选和审核;
完成2014~2015年集团后备人才结果的公布,跟踪人才福利、培训、考核等后续工作。
文件编制
制定《**集团2014~2018年人力资源规划》。
制定《**集团人力资源管理项目计划书》。
编制《**集团人力资源管控体系文件汇总》。
编制《**集团总经理工作手册》。
编制《**集团权责手册》(不含集团财务系统)。
制定《**集团内部访谈调查及记录表》,确定集团内部访谈人员名单,适时实施集团内部调查访谈。
修改、制定《**集团2015年绩效管理制度(实施方案)》。
部门内部
协助***修改招聘、入离职管理制度,并提出修改的建议。
配合**完成**地产、**园林薪酬套改方案的制定。
协助部门内部梳理现行人力资源管理制度,规范工作节点。
协助***完成应届大学生入职安排方案。
完成劳动关系的区分与界定(主要为各类合同的区分与界定)参考文件。
其他
参加书记组织的集团企业文化讨论会,并完成部分材料的撰写。
配合集团信息部完成员工信息的录入。
协助集团综合部完成月度集团范围内的工作纪律检查。
完成**园林2014年度劳动监察的申报与审核。
配合集团公司2014年的资产管理(盘点)和审计工作。
参加集团组织的(年会、培训、签约仪式、舞蹈大赛、新闻发布会、工作汇报及沟通会议等)各项活动。
完成集团组织的内、外部管理培训。
完成其他事务、临时性及劳动关系管理等工作。
二、主要工作结果及分析:
(一)薪酬福利:
表二2013年12月~2014年11月,集团本部、**地产、**物业、**物业、**园林应发工资统计
单位
月份
集团本部
**地产
物业
**园林
合计
**物业
12月
****
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
经计算,集团本部2014年的薪酬总额比2013年上涨约21.36%,**园林上涨约98.84%。
因2014年7月,**地产物业部从地产公司分离,单独成立了物业公司,因此单就**地产来讲,薪酬总额较之2013年有所下降,下降幅度约为7.5%。
表三**地产2013年12月~2014年11月销售人员所得销售佣金总额
年度
1~2月
合计
2013年
2014年
表三为**地产2013年12月~2014年11月销售人员所得销售佣金总额,图1为**地产2013、2014全年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比。
从两组数据可以看出,无论是进度上还是总量上,2014年所得销售佣金都明显低于2013年。
图1**地产2013、2014全年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比
如果不考虑其他(即员工销售能力、楼盘所处环境位置等)因素,只考虑销售人员所得佣金与房屋销售量的正相关关系,那么,综合两年的佣金数据,如图2所示,其波动总趋势与国家信息中心公布的“2013~2014年房地产主要指标增速变化情况”极为相似。
故建议集团公司可把销售人员的佣金变化规律,作为判断房地产市场趋势变化的参考数据之一;
但此方法的可行性和可参考性还需通过销售部门进一步验证。
【备注:
国家信息中心公布的“2013~2014年房地产
主要指标增速变化情况”的查询网址为:
图2**地产2013~2014年销售人员所得销售佣金走势图
表四2014年1~12月,集团本部、**地产、**物业、**物业、**园林承担的社保费用汇总
险种
养老
医疗
生育
工伤
失业
表四为截止2014年12月,各险种由单位缴纳部分的汇总数额。
由于今年8月,***市养老保险缴费基数由1977.1元调整为2126.6元,医疗保险缴费基数由2284元调整为2415元,工伤保险缴费基数由2126元调整为2415元,此外又额外增加了强制性的失业保险,缴费基数为2415,以致2014年的社保缴纳费用总额上升,上升额度约为83.15%。
表五截止2014年12月各单位缴纳社会保险的人数统计(以缴纳养老保险人数统计);
参保人数由2013年底的79人增加到目前的93人,未参保人数占各单位总人数的49.18%(图3)。
表五截止2014年12月**控股、**地产、**园林社会保险缴纳人数统计
单位
**园林(管理人员)
参保人数
总人数
人数
23
31
44
54
7
29
8
11
15
图3截止2014年底,各单位参保员工占总人数的百分比
(三)绩效管理:
2014年的绩效考核以平衡计分卡和360度评估的考核思想进行考核,并通过对集团整体经营业绩指标(KPI)的分解,对重点经营活动进行衡量和跟踪。
图4为集团2014年绩效管理考核流程及范围,主要思想是:
集团职能部门受集团直属领导和各子公司监督,并与公司的绩效结果直接挂钩;
各子公司由集团职能部门直接对其接口的业务指标进行评分,以尽量保证考评过程和结果的公正、客观。
各子公司
财务总监
生产运营总监
行政总监
总裁/执行总裁
集团职能管理部门
子公司
自主考核
当月绩效挂钩
图4集团2014年绩效管理考核流程及范围
因2014年考核期还没有结束,故本总结中有效统计的绩效数据截止到11月份,具体明细及分析结果见表六、图5、图6、表七、表八、表九【备注:
内审法务部8~11月份无直接领导评价】。
表六2014年1~11月各子公司、集团职能管理部门绩效成绩汇总表
公司
年平均
81.44
81.67
80.52
66.09
69.63
64.23
73.43
74.88
65.49
79.30
78.73
73.67
**建筑
76.97
75.52
73.73
72.44
62.77
73.25
87.88
66.06
74.56
73.99
74.02
**安装
67.88
67.57
73.64
82.64
78.24
59.67
71.59
73.49
79.50
97.06
96.46
75.13
75.22
74.73
64.14
65.04
64.94
66.80
70.75
73.20
74.13
70.88
**保温
86.89
79.67
79.76
90.41
88.79
91.10
91.01
95.08
85.43
**商混
84.13
65.28
64.66
62.84
54.56
64.16
64.92
57.04
64.74
64.47
64.99
**车检
85.63
99.06
97.91
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