销售部审核检查表_精品文档文档格式.doc
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5.3质量方针
5.4.1质量目标
1.
2.
请销售部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?
公司质量目标分解到销售部建立什么目标?
目标是否包含满足产品要求所需的内容?
是不是可测量的?
如何评审质量目标是否达到要求?
如达不到要求,采取什么措施?
质量目标是否与质量方针保持一致?
是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解?
1、质量方针、目标:
见手册。
对质量目标熟悉。
质量目标可测量,通过统计分析来达到要求。
2、是一致,是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。
符合
5.5.1职责和权限
本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制?
经理的主要职责和权限是什么?
1、主要负责:
7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。
2、负责产品防护,材料的采购,对供方的评价,合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。
7.2.1与产品有关的要求的确定
销售部对顾客的要求如何确定?
顾客的要求都包括哪些方面的内容?
是否已形成文件?
强制性标准和法律法规要求都包括什么内容?
1、公司内部识别,顾客调查等方式确定顾客要求,包括与产品有关的法律法规要求。
产品的功能性,安全性适用性要求。
2、法律法规有产品质量法-----等内容。
7.2.2与产品有关的要求的
评审
3.
4.
5.
与产品有关的要求的评审在什么时间进行?
评审达到什么目的?
如果顾客的要求没有形成文件,销售部如何确认?
如果产品要求发生变更时,销售部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门?
如果对每一订单或合同无法进行评审,是否对有关产品的信息进行评审,如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审?
销售部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录?
抽查2份记录。
1、在接受合同前评审,评审的目的是确保产品要求,合同报价与之前不一致的解决,公司有无能力满足顾客要求。
2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
3、当产品发生更改,由销售部填写合同修订通知单,及是更改相关文件,并通知各部门。
4、暂无此情况发生。
5、暂无此情况发生。
7.2.3
顾客沟通
销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息,如何与顾客进行沟通?
对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改,销售部如何与顾客沟通?
对于顾客的质量信息反馈,包括顾客的投诉和抱怨等,销售部如何安排与顾客进行沟通?
以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施?
能否提供有关证据?
1、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。
2、按规定要求进行处理,及进通知顾客结果,当无书面文件时,我公司形成书面文件,口头电话或传真给顾客确认。
2、暂无此情况发生。
4、有与顾客电话联系。
7.5.1
生产和服务提供的控制
产品交付之后,销售部还应做好哪些服务工作?
如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员,做好质量信息反馈,及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。
1、产品交付后与顾客进行沟通,了解顾客对我公司的产品质量价格是否满意,顾客的产品销售情况,了解顾客要求并及时答复。
7.5.4
顾客财产
销售部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护?
当顾客财产丢失、损坏或不适用时,是否及时记录并向顾客报告?
1、暂无顾客财产。
2、暂无此情况发生。
7.5.5
产品防护
从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中,公司采取什么措施保护产品的质量?
1、由我公司负责运输的应找好托运公司,要求其确保在运输过程中产品不授损伤,并及时通知顾客,托运人信息和到货时间,由顾客运货,应告其诉发货时间。
8.2.1
顾客满意
公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息?
顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容?
对收集到的信息,公司是否进行分析,找出差距,分析原因,作为持续改进质量管理体系的依据?
1、通过向顾客发出调查满意表,收集信息。
2、产品质量,产品价格、交货时间,服务情况等。
3、没有对收集的信息进行统计分析。
不符合
见不符合报告001
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