供应商评鉴管理作业办法_精品文档Word格式.docx

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01

2006.11.05

新增

02

2007.06.04

新增5.2.14、5.5.6、5.6.3；

修改4.1、4.2、5.2.12、5.2.14、5.2.19、5.3.2、

03

2007.09.15

修改5.2.12及5.2.19Ab及c的要求，品管評分表與品保評分表分開

04

2007.10.22

修改5.3.1特采要求

05

2008.02.18

修改4.2、5.2.5D、5.2.9B、5.2.17、5.2.19、5.3.1、5.4、5.5.2、6.0及變更組織名稱

06

2008.10.29

依組織變更全面修訂

07

2009.05.25

修改5.2.3規範客戶指定廠商適用的範圍;

修改5.2.11明確書評的對象和省外評鑒的作業要求;

5.2.19將廠商評分等級描述詳細

修改5.5.2B廠商管理品管進行“供應商每月品質管理表”管理,以及評分標準詳細定義.

08

2009.11.25

修改5.2.2整條規定做修訂;

5.2.18增加需要實地確認問題點規定;

修訂5.5.1複評內容增加5.8采購合約四合一使用規定;

增加6.2.24采購合約（F-C-656）;

增加7.2微軟客戶材料廠商稽核表;

09

2010.06.23

增加英文版

10

2010.07.06

修訂5.2.9B5.2.125.5.2A

11

2010.08.17

修訂5.2.19A.b

12

2010.09.16

修訂5.2.85.2.95.2.135.2.25；

將單項評分不低于60分修訂為不低于70分。

13

2010.11.29

修訂5.2.1/5.2.3B/5.2.8G/5.2.13D/5.2.19/5.2.24/5.5.1/5.5.2等。

14

2011.01.19

根據TL9000要求修訂3.5/5.2.2/5.2.12/5.2.16/6.2.10.

15

2011.04.10

修訂5.1/5.2.4.D/5.2.9/5.2.23//5.4.2/5.5.2/5.6.2;

刪除5.4.7等

16

2011.04.25

修訂3.5/5.2.2/5.2.16,新增5.5.2D

17

2011.06.07

新增5.5.6及5.6.5

目錄（TableofContents）

1.0 目的 3

2.0 範圍 3

3.0 定義 3

4.0 權責 3

5.0 內容 3

5.1 作業流程 3

5.2 供應商選擇 3

5.3 供應商特收申請 3

5.4 智慧財產權保證書及環境保護保證書簽署規定及流程 3

5.5 供應商管理 3

5.6 供應商之淘汰機制 3

6.0 參考文件及記錄 3

6.1 參考資料 3

6.2 記錄 3

7.0 附件 3

7.1 環境保護保證書簽署檢查表 3

1.0目的

為確保供應商具備足夠的能力，以提供本公司優良品質之產品。

2.0範圍

指交貨（指電子材料、機構材料、包裝材料）至本公司之供應商，包含客戶指定之供應商。

3.0定義

3.1新供應商：

指料源單位新開發之廠商。

3.2電子材料類：

指具電氣特性之材料，例如：

IC、Cable、PCB、被動元件等等。

3.3非電子材料類：

指非具電氣特性材料者，例如：

塑膠材、五金材、美工材、包裝材等等。

3.4客戶指定之供應商：

經客戶以書面（包括電子郵件）指定之供應商。

3.5關鍵部品供方:

指包括電通廠TL9000認証范圍內產品的關鍵零部件供應商（PCB和ADAPTER）和對產品生產業務連續性會產生影響的供應商。

4.0權責

4.1料源單位：

屬採購負責之流程，負責非電子材料類及PCB材料供應商導入評估、執行採購評鑑，及對供應商之聯絡窗口單位（除PCB以外的電子材料由臺金負責）。

4.2品保單位：

負責主辦公司在本地區的供應商評鑑作業及執行供應商品質系統，危害物質、SER等部份之評分評鑑；

供應商評鑑計劃之擬定及組織評鑑；

供應商評鑑報告之產出。

4.3工程單位：

執行新供應商之工程技術評鑑。

4.4品管單位：

負責執行供應商評鑑之製程能力、可靠度等部份之評分、廠商輔導、因材料問題導致客訴之廠商統計提出年度復評等。

5.0內容

5.1作業流程

作業流程圖

工作內容

負責單位

產出文件

參考資料

料源預評

搜尋廠商

料源單位初審

導入

NGOK

會簽工程

初評

NG

OK

備妥資料

書面審查

A

實地評鑑

發評鑑報告

轉寄廠商

廠商回傳改善證據

CAR結案狀況確認

料源單位依據需求，搜尋與評估可行零件廠商。

料源單位確認擬合作之零件廠商，填寫供應商資格審核表（VQR）

料源單位與工程單位進行溝通並決定是否導入

料源單位依據”供應商評分表/採購　　　（VQC_PUR）”（F-C-371）進行新供應商採購評鑑作業。

料源單位依評鑑結果並會同工程單位意見進行下一階段評審

採購評鑑未達60分列為觀察廠商，停止此家廠商任何導入之規劃，半年內若有明顯改善者可提出重新評鑑。

評鑑總分達60分以上者，始得進行後續評鑑作業。

料源單位於確認料源評鑑結果達60分以上後，將“供應商評分表/採購（VQC_PUR）”（F-C-371），連同“VendorDataSheet（VDS）”（F-C-334）,“VendorQualificationReview,VQR”（F-C-370）及廠商相關資料，行文至品保單位。

品保單位會同工程單位、料源單位、品管單位協商，確認此供應商是否符合採書面審查方式評鑑。

品保單位於確認料源單位送達之評鑑資料完備且無誤後，與工程單位、品管單位

會同進行供應商品質評鑑與工程技術評鑑作業。

工程、品管、品保單位評核完畢後，由品保單位彙整料源、工程、品管、品保單位之評鑑結果，於三天內產出新供應商評鑑CAR，品保單位發文通知料源要求內購廠商於一周內回復改善對策，外購廠商於一個月內回復CAR。

品保單位審核廠商回復之CAROK後將發出評鑑報告至採購及各相關單位。

料源單位於收到新供應商評鑑報告後，將報告轉送該受評鑑廠商。

評鑑合格之廠商，料源單位需要求並跟催廠商，並於收到評鑑報告後一個月之內回傳相關改善證據。

評鑑不合格之廠商，若重新申請評鑑，則需回傳CAR改善證據。

由相關單位進行CAR結案確認，OK後方可進行結案。

不合格廠商料源單位評估仍需導入此廠商，於評鑑三個月後提出重新評鑑需求，評鑑方式同新供應商評鑑進行。

若遇特殊情形需採購時，則以特採作業處理之。

料源單位

工程&

品管單位

品保單位

工程單位

供應商資格審核表（VQR）（F-C-370）

“供應商評分表/採購（VQC_PUR）”（F-C-3711）

“供應商評分表/採購（VQC_PUR）”（F-C-371）

“供應商評分表/採購（VQCPUR）”（F-C-371）

“VendorQualificationReview,VQR”（F-C-370）及“VendorDataSheet（VDS）”（F-C-334）（含其所需相關文件）

會議紀錄

“供應商評分表/品保”（F-C-372）

“供應商評分表/工程”（F-C-373）

“供應商評分表/危害物質”（F-C-374）

“供應商評分表/SER”（F-C-487）

“VendorGradeSummary”（F-C-322）

“CorrectiveActionRequest”（F-C-321）

“CorrectiveActionRequest”（F-C-321）

“CorrectiveActionRequest”（F-C-321）及改善證據

5.2供應商選擇

5.2.1採購單位依據需求單位要求，搜尋並評估適合之廠商，並於確認擬導入之廠商後，填寫“供應商資格審核表（VendorQualificationReview,VQR）”（F-C-370）經採購主管簽核后方可導入此家廠商，若為國際大廠則需會簽至事業部主管（處長）。

5.2.2TL9000認證範圍內產品的關鍵供方選擇：

ATL9000關鍵供方由電通廠VQA和採購擔當共同確認制定並列入TL9000關鍵供方清單：

VQA制定關鍵零部件供方，採購制定會對業務連續性產生影響的關鍵供方。

對於列入清單的供方，NKG會要求其符合TL9000R5.0的要求，或在適宜供方質管體系運行現狀的情況下優先考慮其滿足TL9000標準。

BTL9000關鍵供方清單要求每年12月底前由電通採購擔當匯總更新，並提供品保單位以列入年度復評計劃進行復評。

5.2.3凡經確認導入之新供應商，再由料源、品保、工程及品管單位進行評核,經評鑑合格後，始可成為本公司之合格供應商。

5.2.4客戶指定之供應商：

A若經事業部相關單位提出證明（不拘形式）為客戶指定之供應商，且非國際大廠，料源單位仍需依規定