各部门管理评审提交报告编写要点_Word下载.doc
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各部门管理评审提交报告编写要点_Word下载.doc
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是如何对顾客财产进行管控的?
效果怎样(如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈,并处理)?
6.产品交付:
是否有出货安排,情况怎样?
产品交付质量怎样(顾客退货PPM值趋势)?
产品交付的及时性(准时交货率)?
产品交付过程中采取了哪些防护措施?
效果怎样?
是否有因交付质量问题导致顾客生产中断(包括市场退货)?
附加运费有否统计(结果、改进措施)?
7.销售业绩:
每月的销售量趋势,与经营计划的差距有多大?
建议采取的措施。
8.内部审核:
以往内审(本部门)不符合项有多少,纠正预防情况怎样,效果怎样,有否重复出现,频率有多高?
现是否有未纠正的不符合项?
9.生产安排及跟踪:
是否对生产进行安排?
如何安排,效果怎样?
怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况?
建议:
质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。
研发部:
1.产品实现策划,计划进度执行情况;
现有开发项目可行性研究(市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本)情况;
2.产品计设开发适当阶段的监视(测量、分析等)报告;
模具的设计、制造与确认
3.工程更改执行情况;
4.产品开发周期;
5.送样确认情况。
6.内部审核:
以住审核(本部门)不符合项有多少,改善情况怎样?
现是否有未改善之不符合项?
采购部:
1.供应商交付业绩(包括到货合格率、准时交货率,六个月)
2.供方质量体系开发(现有多少供方通过ISO9001,对未通过之供方采购哪些相应措施,供方质量体系的开发计划执行情况怎样?
)
3.供方评价:
新供方评价、选择进行程序怎样?
旧供方的考核(考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施)怎样?
4.采购信息:
有哪些采购信息?
采购信息是否完整,在输出前是否有得到评审或确认?
5.采购过程:
采购的输入、采购活动、采购输出。
6.附加运费:
附加运费统计情况,趋势怎样?
有否采取相关改善措施?
7.采购文件的管理。
以往(本部门)审核不符合项有多少?
改善情况怎样?
是否有重复出现现象?
至今是否有未改善之不符合项?
品管部:
1.来料检验:
来料检验与试验的程序,来料检验合格率趋势怎样?
对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施?
质量信息回馈,效果怎样?
供方退货PPM,趋势怎样?
样件管制?
2.制程控制:
制程管制业绩----制程检出不合格品情况、检验手段,是否按控制计划检验?
不合格(产品和过程)的反馈,对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样?
对制程不合格的纠正预防措施有哪些,效果怎样?
在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术?
过程能力如何?
有否对失控状态加以分析并解决?
3.出货检验:
出货检验合格率趋势?
顾客抱怨的处理与回馈(及时性与有效性---抱怨有否减少,是否出现同样的抱怨)?
顾客退货分析情况怎样?
是否将纠正与预防措施纳入控制计划?
4.人力资源管理:
现有检验人员资格水平,人员培训,人员考核情况?
5.量测系统:
量测系统使用情况(现有使用量规仪器是否有校正合格,量测系统分析是否合格?
内部审核计划制定情况,产品及过程审核情况,及相关的改进。
本部门审核出现的不符合项(多少项,主要问题存在哪些方面),改善情况怎样?
是否有未改善之不符合项?
改善后是否有重复出现情况?
注塑车间:
1.生产达成率:
本部门生产达成率趋势怎样(每月的生产达成率统计,是降低了还是升高了,若降低,是哪些原因造成(包括人员、机器、原料或外部因素))?
(至少六个月)
2.产品合格率:
本部门产品合格率趋势怎样(每月的产品合格率统计,是降低还是升高了,原因分析同上)?
3.不良品处理:
对生产中不良品如何处理(如回收,让步使用等)?
4.纠正与预防措施:
对产品缺陷的出现主要有哪些方面(如料花、缺胶或其他原因等)?
造成产品缺陷的原因有哪些(如混料、参数调试不当,模具原因等)?
纠正措施(如调机、修模等)?
预防措施(如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等)?
在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控?
5.人力资源管理:
人员任职资格,人员培训(在岗培训),人员考核等?
机器设备的保养维护:
机器设备有无定期保养维护?
有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理(停机时间、处理及时性)?
是否都有记录存在?
机器操作是否按操作规程?
易损件备品库存状况怎样?
6.原料:
现有原料和各工序加工料是否标识清晰,有无弄混现象,现有原料材质是否满足产品要求?
7.模具维护:
模具维护情况怎样(如摆放、防护、编号等)?
8.车间5S运行情况怎样?
厂地利用率怎样?
9.应急措施:
对突发事件的应急措施(如能源中断、人员短缺等)?
10.内部审核:
以往(本部门)内审不符合项有多少?
是否都有得到改善?
改善效果怎样(有否重复出现)?
装配车间:
本部门生产达成率趋势怎样(对每月生产达成率统计,要分析降低或升高的原因,原因包括所有影响产品的工序质量因素)?
3.不合格品控制:
不合格品是否有标识隔离,效果怎样?
不合格品如何处理(及时性、评价效果、措施、原因分析)?
4.产量趋势分析:
对每月产量进行统计,通过上班工时估算车间生产能力。
5.纠正与预防措施:
有否对不合格品主要现象进行了关注?
主要有哪些方面?
比重多大?
有否分析造成这些不合格品的根本原因(如马达、开关质量问题的解决措施,针对焊接不良的参数校对措施等,总之应根据相关的工序质量因素分析)?
纠正措施(如及时处理、校对参数等)?
预防措施(如马达全检、开关全检、供方不良分析报告的提供)?
纠正与预防措施效果怎样?
6.人力资源管理:
人员任职资格,人员培训实施(如次数、项目等),考核效果
7.机器设备维护保养:
机器设备维护保养是否按期进行?
维护保养效果怎样(坏机率减少,维修周期变长等)?
有无异常停机情况及对异常情况及时处理性)?
操作人员是否按操作规程操作?
易损件更换备品库存状况怎样?
是否对所有工装进行了标识,维修记录是否有登记?
8.原料:
领用所有原料是否经过确认(如数量、型号、品名等),工序中间的流转是否能确保物品不致弄混?
9.车间5S进行,及贡献,车间场地的规划?
10.应急措施:
采取哪些应急措施,应对车间突发或外部供应中断?
11.内部审核:
以往(本部门)内审不符合项有多少,主要问在哪里,是否得到改善?
效果怎样,是否有重复发生?
至今是否有还未关闭之不符合项?
仓库:
1.仓库料、账、卡的准确率,对六个月来盘点情况准确率详细说明
2.收、发、库存情况(如FIFO原则),出错次数
3.仓库管理(如三防措施)
4.仓库库存品异常巡查情况,标识、隔离、上报、处理。
5.仓库区域的规划情况
6.物品运输管理办法,是否有出现工伤等情况
7.应急措施
8.人力资源管理:
现有人员任职资格,培训,考核效果
9.内部审核:
以往(本部门)内审不符合项有多少,主要问题在哪里,是否有改善?
PE:
1.过程开发情况(如制造可行性研究,多方论证,工艺流程编制,PFMEA、CP、WI编制等)
2.量规仪器的校验情况(如校验完成率、校验合格率、周期的确定等)
3.量规仪器的维护、保养情况
4.实验室管理
5.对车间相关协助事项。
行政部(兼文管):
1.人力资源管理:
人事招聘、人事资格的鉴定,人事资料的管制
2.员工满意度情况汇报
3.员工培训计划的跟踪情况(如现有培训项目是否完成,完成率有多高等)
4.质量记录的控制(培训资料、员工考核、会议记录、签到表)
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