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2职责
2.1工艺管理由生产技术部管理,其他部门配合,生产副总主管。
2.2生产车间严格执行工艺纪律,严格按操作规程操作,车间主任对车间工艺管理负责。
2.3对生产中工艺异常问题,由质量技术部和车间共同进行分析,提出整改意见,车间进行实施,鼓励车间为提高产品质量,降低消耗所进行的技改活动。
2.4生产操作人员对工艺文件(岗位操作法、岗位责任制等)熟练程度,要求达到工艺操作标准要求。
2.5生产操作人员对现场工艺流程熟练,要求达到工艺操作标准。
2.6巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。
3岗位工艺操作规程
3.1车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。
3.2对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织,车间主任配合。
4生产过程管理
4.1生产车间对生产过程进行管理,对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原
因,由生产车间进行跟踪落实。
4.2对生产中的不合格情况,车间应查明原因,并制定有效纠正和预防措施,质量技术
部为纠正和预防措施的管理部门。
4.3关键过程管理
4.3.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。
4.3.2质量不稳定在必要时,由生产技术部设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续
监控,车间定期对过程能力进行综合评价。
5工艺事故的管理
5.1公司或车间应编制事故应急预案。
5.2事故处理应遵循四不放过原则:
事故原因查不清不放过;
群众没有受到教育不放过;
没有整改措施不放过;
责任者没有受到处罚不放过。
5.3事故一旦放生,应立即电告公司值班及公司有关领导,并组织补救。
6工艺质量记录管理
6.1工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。
6.2工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象
第二节质量考核奖惩办法
1.各部门每半年进行一次自查,写出自查报告,上报考核领导小组。
2.领导小组对部门进行抽查,重点是自查中存在的问题是否属实,对自查中的问题是否采取了整改措施。
3.考核办法采取评分制,每季度考核一次,满分100分,低于80分为不及格。
4.凡年终总评低于80分的,每低1分,扣除部门全年奖金的1%高于80分的,奖励全年资金的1%。
5.每次考核由办公室形成文字,经质量管理领导小组评议总,总经理批准,财务部执行兑现。
表1:
公司质量目标完成情况考核记录
质量管理目标
实际完成情况
结论
出厂产品合格率100%
出厂产品数
合格数
主要设备完好率100%
设备完好率
顾客满意度三96%
综合满意度
考核人:
日期:
表2:
各部门质量目标完成情况考核记录
目标
完成情况
考核人
质量技术
1、严格生产过程中产品的检验,未严
部
格检验者扣15分;
2、加强计量器具和设备的管理,未进行管理者扣10分;
3、加强化验室人员的考核,提高人员素质保证检验水平,未进行化验员考核扣10分;
4、行使质量一票否决权,保证出厂产
品合格率100%未按要求扣10分;
5、产品漏检率为0。
未按要求扣5分;
6、出厂产品合格率100%未按要求扣
50分。
综合办公
室
1、公司环境卫生达标保证无污染物、
清洁干净无积水。
未按要求扣20分
2、后勤保证及时,未按要求扣10分
3、文件管理无漏洞,未按要求扣10分
4、上岗人员培训合格率100%未培训
扣20分
5、质量目标严格考核,位严格考核扣
供销部
1、严格原,辅材料采购制度,保证采购制度,保证采购原,辅材料检验证合格率100%未按要求扣20分;
2、顾客投诉率为0,顾客满意度98%以上。
未按要求扣10分;
3、供应及时,保证销售合同履行率100%未按要求扣10分;
4、销售产品保证是经过检验合格的产
品,未按要求扣20分;
5、作好顾客的回访工作尽量保证顾客满意,未按要求扣20分;
6、加强装卸和运输的管理,保证产品安全送达顾客手中,未按要求扣20分。
安全部
1、杜绝重伤及重伤以上事故,发生未遂事件扣10分,发生人员受伤事故扣30分,发生重大事故扣50分;
2、无职业病事故发生;
发生职业病扣
30分
3、员工培训合格率100%为对员工岗前、岗中、离岗、新员工进行培训扣20分。
机动部
1.设备完好率100%未按要求扣50分
2.设备维护保养率100%未保养扣30分
3.设备巡检到位,未巡检或巡检不到位扣20分。
财务部
1、保证质量控制过程各阶段的投入;
未按要求扣50分;
2、安全投入充足,符合要求,未按要求扣50分。
化验室
1、及时完成取样、检验工作,做好工作记录,未按要求填写记录扣30分;
2、及时起草检验报告,及时报告检验结果,未按要求扣20分;
3、异常数据、结果,及时分析原因,确认产品质量问题,及时报告领导,有权制止不合格的生产操作,未按要求扣
30分;
4、爱护实验室设备,及时对设备进行清理维护,未按要求扣20分。
车间
1、工人遵守制度坚守岗位,保证不合
格品不转入下一工序,未按要求扣30
分。
2、产品一次交验合格率100%未按要求30分
3、设备保养率100%未按要求20分;
4、保证文明安全生产,未按要求20分。
环保部
1.供水、供气合格率100%供水、供气出现异常50分,出现异常并影响产品质量扣100分。
第三节公司引用的技术文件
1、公司引用的技术标准
公司引用技术标准及相关检验标准如下(由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施、执行,必要时对相关人员进行培训指导)。
GB/T3729-2007《工业用乙酸正丁酯》
GB/T6027-1998《工业正丁醇》
GB/T1628-2008《工业冰乙酸》
GB190-2009《危险货物包装标志》
GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》
GB/T602-2002《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》
GB/T603-2002《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》
GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》
GB/T3049-2006
《工业用化工产品铁含量测定的通用方法1,10-菲啰啉分光光度法(ISO
6685:
1982,IDT)»
GB/T3143-1982
《液体化学产品颜色测定法(Hazen单位一铂钻色号)》
GB/T3723-1999
《工业用化学产品采样安全通则》
GB/T6283-2008《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法通用方法》
GB/T6324.2-2004《有机化工产品试验方法第2部分:
挥发性有机液体水浴上蒸发后干残
渣测定(ISO759:
1981MOD)》
GB/T6678-2003
《化工产品采样总则》
GB/T6680-2003
《液体化工产品采样通则》
GB/T6682-2008
《分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:
1987MOD)》
GB/T7533-1993
《有机化工产品结晶点的测定方法》
GB/T9722-2006
《化学试剂气相色谱法通则》
GB/T4472-1984
《化工产品密度、相对密度测定通则》
GB/T6324.2-2004《挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法》
GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体沸程的测定》
GB/T12717-2007《工业用乙酸酯类试验方法》
GB/T3728-2007《工业用乙酸乙酯》
GB10343-2008《食用酒精》
GB/T1250《极限数值的表示方法和判定方法》
GB/T191《包装储运图示标志》
GB/T394.2-2008《酒精通用分析方法》
第四节技术文件管理制度
【目的】为了加强公司的技术性文件的管理,使技术档案的管理工作科学化、规范化
1文件的编写、审核、审批
1.1技术性文件包括:
操作规程、检验规程、供销合同、工艺流程图,操作说明书等,其操作规程、检验规程等由各部门相关人员起草、部门负责人审核,主管负责人审批。
1.2技术性文件注明名称、编号、起早人(编制人)、审核人、批准人、生效日期
1.3质量技术部负责技术性文件的管理。
2文件的发放
2.1技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性,由主管领导批准后,依据发放范围发放。
2.2技术性文件直接发往使用部门,填写文件发放记录表。
3文件的更改和销毁
3.1文件更改时由更改提出人填写《文件更改申请表》填写相关内容,审批人批准后,按原文件的发放范围发放到使用部门。
3.2文件的换版、作废与销毁由文件产生部门填写《文件更改申请表》,经审批后发放(按原文件的发放范围),换版文件要再编号后加注版本号,文件更改后要及时标注更改状态;
作废文件要及时从使用场所撤回,由原文件产生部门统一销毁,同时原文件产生部门保存作废清样。
4技术文件的保密
4.1任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。
因工作需要必须打印或复制时,经办人提出书面申请书,主管领导批准后方可通过打印、复制、拷贝。
4.2为了保证技术资料的保密性,除按正常程序办理外,任何人不得私自向外人转让和借出技术资料。
4.3员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开,计算机硬盘中的资料属公司机密,硬盘不准任何人私自带出公司。
第五节化验室管理制度
【目的】确保化验室环境符合检测要求,检验工作顺利进行,检验结果真实可靠。
1、执行质管部规定,对原料、出厂产品样品进行检验,出具检验数据,对检验结果的准确性负责。
2、检验过程中,认真据实填写各项记录,严格按照检验规程检验,不得有漏检、错检等现象。
3、定期维护保养试验设备仪器,保持设备仪器的灵敏性和准确性。
4、化验室环境要求
4.1化验室内外要保持清洁卫生,仪器、设备摆放整齐、保持清洁。
4.2化验室工作人员上班前要打扫室内卫生,做到无积灰、无垃圾。
4.3化验室工作人员进入化验室要换工作服,不得在化验室摆放私人杂物。
4.4化验室工作人员必须确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。
5、试验设备、仪器的管理
5.1试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。
5.2试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行,使用完毕要对设备仪器进行清洁、整理。
5.3试验设备、仪器应定期送检或校准,严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设备、仪器。
5.4试验设备、仪器应定期维
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