经典质量管理体系模版word版本文档格式.docx

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2008.9.20日期：

2009.9.20日期：

2009.9.20

*****物业管理有限公司审核实施计划审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程审核准则□ISO9001：

2000；

□公司质量管理体系文件；

□适用的法律法规；

□顾客投诉审核日期2009年10月1日制定人制定日期2009年10月1日批准人批准日期2009年10月1日审核组名单组长：

成员：

审核部门备注审核时间首次会议9：

00——9：

30保洁部9：

30——10：

30工程部10：

30——11：

30午餐11：

30——12：

00办公室12：

00——12：

30保安部、保洁部、绿化部12：

30——13：

30小区管理处13：

35——14：

40管理者14：

45——15：

30管理者代表15：

30——16：

00审核组会议15：

40——16：

20末次会议16：

20——17：

00未尽事宜，延至次日备注

*****物业管理有限公司内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：

2000标准审核目的有效运行，是否具备申请ISO9001：

2000认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：

2000所有要素审核范围审核依据ISO9001：

2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件审核时间2009年10月1日审核成员组长：

备注：

审核时间审核部门设计标准条款员1：

此卷分发各9：

30首次会议全体管理人员参加部门并张贴；

2：

首末次会议提9：

30办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1前5分钟做好签到；

保安部、7.5.1、7.1、8.5、3：

地点：

公司保洁部8.2.4会议室；

午餐11：

30-12：

004：

审核时每个部门负责人均12:

30-13:

00办公室6.2、4.2要求在工作现场；

13:

00-14:

00工程部7.5、6.3、6045：

审核时每个14：

00-15：

00小区管理处8.2、8.3、7.6部门均涉及5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、15：

00-16：

00总经理/代管6.15.4.1、8.5等条审核小组会议16：

30款。

末次会议16：

30-17：

00编制：

发出日期：

2009年9月20日

*****物业管理有限公司审核总结报告审核目的：

对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：

2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001：

2000的认证条件。

审核范围：

2000质量手册覆盖的所有部门和要素。

审核依据：

2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。

受审核部门：

管理层、各部门审核日期：

2009.10.11审核组长：

审核成员：

审核计划实施情况：

2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；

2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务。

本次内审检查发现轻微不符合4项存在的重要问题：

1.运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题；

2.表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名；

3.各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储）4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：

2000要求，质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨，积极投入其中。

内审发现的问题已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。

通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。

通过本次审核，大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。

审核组长：

2009/10/1

*****物业管理有限公司内部审核总结报告（附表）NO:

NS-001审核时间2009.10.1审核总结报告编号ZJ-2008内审不符合项统计管理代小区管总经理工程部保安部保洁部办公室绿化部合计表理处4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.57.68.18.28.38.48.5总计从要素分析：

4.2、6.2、7.5.1、8.2各有一项不符合，其他尚未发现不符合事项。

从部门分析：

保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。

审核中薄弱环节：

从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，发现问属薄弱环节。

另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。

题摘要说明内审总结：

总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件通过运行是适宜的。

商标提交公司作为管理评审的输入内容编制：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

管理层审核日期：

2009.10.1NO：

NS-002检查检查不符合序检查内容备注方法结果报告编号询问/1索阅质量体系文件，检查是否覆盖选用标准要求合格验证询问/2质量方针、目标如何传达给员工所理解合格验证询问/有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯3合格彻验证询问/4如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程合格验证询问/5浅谈公司市场预测及资源配备情况合格验证询问/如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是6合格什么验证询问/7如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足合格验证询问/8有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限合格验证询问/9有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定合格验证询问/管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容10合格什么验证询问/11管理评审计划和报告有无相关人员审批合格验证询问/12对管理评审中发现的问题如何处理合格验证询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系询问/13合格及接口的处理验证审核员：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

管理者代表审核日期：

NS-008检查不符合备序检查内容检查方法结果报告编号注如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的1合格询问/验证持续性、有效性及工作中的符合性相一致当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制2合格询问/验证并确保其有效性3怎样惊醒质量策划，如何编制质量计划合格询问/验证如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的4合格询问/验证质量咪表有效可行，不行，如何处理5是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用合格询问/验证6是否由最高管理者书面任命，有无文件体现合格询问/验证7质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当合格询问/验证部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协8合格询问/验证调是否参与了管理评审，为管理评审做了哪些工作，9合格询问/验证是否对发现的问题进行了处理，效果如何是否编制了内审计划，频次如何定，是否按计划实10合格询问/验证施内审员是否具备相应资格，审核员与被审部门有无11合格询问/验证直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查12合格询问/验证表并审批其可操作性有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结13合格询问/验证果是否纳入管理评审，审核资料是否正确归档保存14对审核出现的不符合是否由不符合报告，并确认分合格询问/验证发至部门，是否对不符合进行分析，制定相应措施15是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验合格询问/验证证是否对质量目标进行了统计分析，对超标情况是否合格16询问/验证进行原因分析制定相应措施是否规定了纠正预防措施的制定和实施内容，是否合格17询问/验证有效利用了信息来源合格询问/验证18是否对纠正预防措施进行控制，有无跟踪验证审核员：

办公室审核日期：

NS-004检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/与质量体系有关文件资料是否例入了控制范围，文件分发1合格前是否经过符合规定的人员审核批准验证询问/有效文件是否分发至所有使用场所/人员，并有发放回收2合格记录验证询问/无效或作废文件是否下哦那个使用场所/人员处撤出，并3合格有相应标志验证询问/文件更改是否形成连续控制机制，该机制是否能确保正确4合格更新文件，提供已批准的文件验证询问/文件更改是否及时并经批准，是否能通知到使用场所/人5合格员，文件更改是否作出适当标志和记录验证询问/文件更改后是否进行跟踪检查，对出现的问题是否采取了6合格纠正措施验证询问/7文件资料是否定期整理、汇总、分析、归档合格验证询问/是否由组织结构图，是否规定了各部门的职责以及相互关8合格系和接口验证询问/对内部/外部信息是否进行了正确的传递，是否建立了信9合格息库，信息来源处理方式是否明确验证询问/是否规定了质量记录保管部门、保管日期、保管环境，是10合格否规定了质量记录填写事项，实施效果如何验证询问/是否知晓公司的质量方针、目标，是否了解公司的质量管11合格理体系的运行情况验证询问/12合格公司是否进行工作环境方面管理（5S管理）验证审核员：

保安部审核日期：

NS-005检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/仓库物料堆放是否整齐符合规范、是否划区域堆放，仓库1合格环境是否符合规定验证询问