供应商评审程序Word文档下载推荐.doc
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b)参加与项目有关的供应商的评审。
3.3生产部经理
c)收集提供有关的供应商信息,如外判加工、生产设备等。
d)参加与上述产品有关的供应商的评审。
3.4品质部经理
a)收集提供与本部有关的供应商信息,如精密计量器具;
b)评审已有供应商的品质及品控状况。
c)参加各供应商的评审。
3.5副总经理
副总经理审核各部门对供应商的评审,审核合格供应商名单。
3.6总经理
总经理批准合格供应商名单。
4供应商评审控制程序
4.1供应商的分类
按供应商提供的业务范围,供应商分为以下几类:
a)I类物料供应商——用家应顾客要求或工程要求或所采购物料的使用要求而指定供应商,主要包括I类工程物料供应商和I类非工程物料供应商。
I类物料的术语意义见“采购控制程序”。
(I类物料供应商如中转站所指定的力士乐液压产品、西门子电气产品、银道半挂车、工程维修服务专用配件、部分外判件等供应商,以及大型生产设备、精密类计量器具等经部门经理同意用家指定供应商。
)
b)II类物料供应商——除上述物料之外的工程和其他常规物料的供应商。
II类物料的术语意义见“采购控制程序”。
c)III类物料供商——指常备存仓物料供应商。
d)外判加工供应商。
e)运输服务供应商。
f)检测服务供应商。
g)提供其他服务供应商。
4.2供应商的分级及评分标准
4.2.1供应商分级
按供应商的资质等级,合格的供应商分为以下几级:
一级供应商——资质最优,合作中无质量问题,按评审评分标准达8.5分及以上的供应商;
二级供应商——资质较好,合作中无重大质量问题,评审时分数在7.5~8.5分之间的供应商;
三级供应商——资质一般,评审时分数在6.0~7.5分之间的供应商;
黑名单供应商——经合作有质量问题,评审后分数未达到6.0分,从合格供应商名单上剔除的供应商。
4.2.2供应商评分标准
评分
项目
经营状况
业绩
质管体系能力
质量保证程度
技术
保证
能力
人员
素质
检验
设施
手段
可靠可信程度
交
货
期
物料进厂状况
售后服务
合计
优
满分×
0.85以上
≥1.7
≥0.85
≥0.425
≥8.5
良
0.7~0.85
1.4~1.7
0.7~8.5
0.7~8.5
0.35~0.425
0.7~0.85
0.35~0.425
≥7~8.5
中
0.5~0.7
1~1.4
0.5~0.7
0.25~0.35
0.25~0.35
≥5~7
劣
0~0.5
<1
<0.5
<0.25
<5
满分
2分
1分
0.5分
10分
注:
优——8.5分以上;
良——7.0~8.5分;
一般——5.0~7.0分;
差——5.0分以下
a)经营状况业绩:
包括供应商的经营规模、状况、历史、在同行业中的地位、信誉等综合能力;
b)质管体系能力:
包括质量管理体系的管理水平、标准的先进性、质量认证情况或产品认证情况;
c)质量保证程度:
质量控制的能力评述,对于商家则为进货质量控制的有效程度;
d)技术保证能力:
包括设备水平、技术水平的高低;
e)人员能力素质:
与生产或业务相适应的人员能力和素质;
f)检验设施手段:
与生产和进货控制相适应的检验能力、方法、水平;
g)可靠可信程度:
产品提供和遵守合同、合作的诚信等;
h)交货期:
按期执行合同和要求的能力;
i)物料进厂状况:
产品进厂的质量状况的历史综合评述;
j)售后服务情况:
售后服务的有效性、及时性和全面性。
4.3与供应商合作原则
4.3.1供应商的合作范围与经认可的业务范围相一致。
4.3.2不同级时优先级别高的供应商,同一级别时优先价格低的供应商,即按优质优价优先的原则确定供应商。
4.3.3不同级别的供应商在对其物料进行验收以及付款时均区别对待,级别高的供应商在进厂物料验收时可适度放宽放松检验力度,具体按“采购产品进厂验证控制程序”执行。
级别高的供应商在付款时将取得优先。
4.4供应商信息的收集
4.4.1采购部根据本部门掌握的信息,结合厂商自荐及以往供应商的合作历史和其他使用者的使用情况,结合公司的需要,收集供应商的信息。
4.4.2工程部、工程服务部项目主管结合具体工程的要求,以往供应商的合作情况,向采购部提供有关工程物料的供应商的名单或其信息。
4.4.3品质部、生产部根据本部门掌握的信息和以往供应商的合作历史,结合公司需要,向采购部提供有关设备、量具等供应商的名单或其信息。
4.4.4采购部整理和联系新的供应商,并对已确定的供应商的供货/状况进行统计。
4.5供应商评审方法
评审方法可采用:
a)对提供资料的审查评价;
b)现场考察评价;
c)产品样品评价;
d)对比类似供应商产品;
e)对比以往及其他使用者的使用经验;
4.6供应商评审程序
供应商评审由采购部统一提出并组织评审。
4.6.1新的供应商和级别调整供应商的评审:
4.6.1.1采购部填写“供应商评审表”,并将表格和其他资资料交采购部经理签署意见。
4.6.1.2采购部将签署后的资料交品质部,品质部经理对资料进行核实:
a)确认是否转其他部门经理签署,若需要则转其他部门经理签署后再签署品质部意见栏目。
对I类物料的供应商,均应转用家部门经理签署。
b)确认不需要转其他部门签署的供应商,由品质部经理直接签署意见。
4.6.1.3采购部将签署后的资料交财务部经理签署后报主管副总经理批准。
4.6.1.4评审合格后的供应商适时列入合格供应商名单,并将更新后的名单报副总经理和总经理审批。
4.6.2供应商年审
a)由采购部组织每年一次的对合格供应商的定期评审。
正常的年审由采购部、品质部和财务部共同完成。
年审之前应收集相关供应商的信息和各部的意见。
升级和降级的供应商评审按本程序4.6.1执行。
b)年度审核时由采购部填写“供应商年审表”。
c)年审结果分为三种:
升级、降级、列入黑名单。
——升级、降级:
级别调整的供应商按本程序4.6.1进行评审重新确定级别;
——列入黑名单:
经评审原名单中的供应商如不合格,则从合格供应商名单中去除并列入“供应商黑名单”。
列入黑名单的供应商原则上一年后方可对其进行重新评审。
d)采购部经理、品质部经理和财务部经理签署后将通过年审的供应商列入更新后的“合格供应商名单”,报副总经理和总经理审批。
e)在下列情况下,亦可安排特殊评审:
——供应商的情况发生较大变化,如组织架构变化等;
——供应商为我司提供产品出现重大质量问题;
——其他。
4.6.3确定和批准合格供应商名单
采购部将经评审供应商列入的“合格供应商名单”,“合格供应商名单”报副总经理和总经理审批。
年审后或适时更新的“合格供应商名单”均报副总经理和总经理审批。
4.7合格供应商名单的使用
“合格供应商名单”由采购部按受控文件管理,正本由采购部保管,品质部和会计部各执一份。
其他有关部门和人员因工作需要须在采购部登记后方可借阅。
4.8零星物料供应商的评审
采购组列出零星物料供应商名单,由采购部经理审核后报副总经理批准。
5相关表格
5.1供应商评审表
5.2供应商年审表
5.3合格供应商名单
5.4零星物料供应商名单
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